Я заказчик, с подрядчиком расплатилась наличкой.
Получила счет фактуру , акт и квитанцию об оплате.
Ввела акт, счет фактуру. И началось самое интересное...
Квитанцию вбила в авансовый отчет и застряла.... Туплю не могу как.
Помогите разобраться, правильно ли я поступаю.
Какие счета БУ и НУ у меня должны быть?
PS: не ругайтесь сильно.
За мой мизерный опыт это первый случай с наличкой с НДС.
Помогите , плиз .
с уважением, я ! )
Иногда чёрная полоса..... становится взлётной!!!!! все будет хорошо, я узнавала))))
Помогите, пожалуйста
с уважением, я ! )
Иногда чёрная полоса..... становится взлётной!!!!! все будет хорошо, я узнавала))))
а скакой стати АО использовали, что подотчетники платил?
это уже точно вопрос не по 1с? Есть раздел на форуме по ведению бух.учета. Если лениво заглянуть в умную книгу по корреспонденции проводок или это в инете найти.Какие счета БУ и НУ у меня должны быть?
АО: Д 60 К 71
Поступление ТиУ: Д 20 (23,25,26...) К 60
Д 19 К 60
Тысячами незримых нитей обвивает тебя закон.
Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник.
Все - Бог!
[QUOTE=kot;52465543]а скакой стати АО использовали, что подотчетники платил?
Да, у нас один подотчетник- он же дир! Сам себе выдает и сам платит
Мне не лень честно , честно! Просто не могу мозХ в кучу собрать, где искать надо!
с уважением, я ! )
Иногда чёрная полоса..... становится взлётной!!!!! все будет хорошо, я узнавала))))
Lenik, Спасибо Вам большое!
с уважением, я ! )
Иногда чёрная полоса..... становится взлётной!!!!! все будет хорошо, я узнавала))))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
