Если я ему по договору должна 118, в тч НДС 18, и я налоговый агент по НДС - у меня вообще вопросов нет. Ни по проводкам, ни по НУ, ни по смыслу.
спасибо.
Если я ему по договору должна 118, в тч НДС 18, и я налоговый агент по НДС - у меня вообще вопросов нет. Ни по проводкам, ни по НУ, ни по смыслу.
спасибо.
и вы не налоговый агент ,то непонятно?Если я ему по договору должна 118, в тч НДС 18,
Может я непонятно объясняю.
Ситуация:
есть договор прямой аренды гос.имущества.
Спрашиваю бухгалтера,
НДС к уплате немаленький (ну по нашим обротам конечно).
Отвечает - у нас договор с арендодателем заключен без НДС(они же работают без НДС), и в вычетах НДС меньше, так как этого НДС по аренде нету в вычетах. Те. сумма аренды в договоре, насколько я поняла без НДС.
Разбираюсь дальше.
Хорошо, без НДС.
Если это аренда у "освобожденного от НДС" собственника - вопросов нет.
А у нас прямая аренда гос. имущества. Следовательно, мы должны являться налоговым агентом. Неважно есть в договоре НДС или нет. Я правильно понимаю?
Т.е. мы должны или арендодателю перечислить меньше на сумму НДС(которого в договоре нету вроде как) или из своих денег заплатить.
Я договор с арендодателем не помню, я же раньше вообще в это не вникала. Ну есть сумма аренды кот. мы должны платить. А чего там с НДС я не вникала.
Я может как-то не так рассказываю и чего непонятно, русский вроде не забыла, но сорри, если что.
Завтра разберусь, и теории в моих вопросах будет меньше, по крайней мере, если мне документы не привезут, то я к арендодателю съезжу посмотрю, чего там в договоре.
А так я просто хотела хоть теоретически понять как чего и откуда.
А если в договоре НДС есть, то вопросов нет в этой части.
Спасибо.
Да мы-то Вас понимаем, а вот Вы нас никак понять не хотите
Вам какая разница, куда Вы эти 18 рублей заплатили? В бюджет или напрямую арендодателю? И в первом и во втором случае это вычет по НДС при расчете налога к уплате за квартал.
У Вас аренда стоит 118, а не 100 рублей. Несмотря на то, что в договоре написано 100. Потому что по закону надо еще 18 заплатить в другое место.
Я вот как-то никак не могу понять, что именно Вы не можете понять? Ну ведь проще некуда - из разряда "от перемены мест слагаемых сумма не меняется".
первый раз такое слышу,во всех договорах,которые я видела,прописан НДС+еще прикладывается Расчет арендной платы,где НДС расписан помесячно...уточните в договоре,обратитесь в муниципалитетОтвечает - у нас договор с арендодателем заключен без НДС(они же работают без НДС),
Про муниципалитеты не знаю, но у нас вот полно я видела договоров, где написано 100 рублей, без НДС. Правда, обычно есть пункт о том, что НДС отдельной платежкой платится в бюджет
Но учите, сели подаете на освобождение от НДС, то уже с 01.11 нужно с/ф выставлять без НДС, ибо освобождение Вам уже с 01.11 дадут, соотвественно вычеты никакие не примете.
При переходе нужно будет инвентаризацию, и те товары и материалы, ктр были приобретены до прихода-восстановить НДС. По НДС-сумму недоначисленной амортизации.
Короче упрощенка с НГ наверное будет более правильным решением.
При аренде государственного и муниципального имущества Вы выступаете как налоговый агент.ст.161 НК
ой, извините, тему почему то не до конца дочитала, решила знаниями блеснуть, а тут уже без меня все обсудили, сорри
Здравствуйте. Сразу извиняюсь за свою бестолковость, но никак не могу понять, сдается декларация НДС и платится он или нет при УСН?В налоговой сказали, что если прямая аренда, то арендатор платит НДС и сдает декларацию.
если прямая аренда, то арендатор платит НДС и сдает декларацию.
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Спасибки
Подскажите как быть.
Сейчас ОСНО, хотим освободиться от НДС, но вот как быть с договорами уже заключенными, мы занимаемся разработкой и обслуживанием сайтов, так вот договора на обслуживание обычно заключаем на год.
Это решается дополнительным приложением к договору?
Это решается дополнительным приложением к договору?
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
