Доброго всем дня!!!
Сегодня обнаружила, что при разноске банка я не учла в 3 квартале комиссию 52 рубля. Был сбой в программе полетела вся база и при восстановлении не увидела. Сейчас, когда уже сдала все отчеты нашла, что не разнесена сумма 52 рубля. Подскажите как лучше исправить эту оплошность??? Не перездавая отчетность, т.е. в 4 квартале или...?
поскольку у вас было завышение налога на прибыль - вам можно учесть исправление в текущем периоде в БУ и не подавать уточненку по НУ
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
ИМХО в НДС её нет,для баланса сумма несущественная,прибыль перплатили малость,но с учетом того,что считается нарастающим итогом,ставьте в тот день,когда пропустили,чтобы остатки шли
Спасибо! А подскажите какими операциями в 1С8 отразить это? Платежным ордером на списание? Проводка будет: Д91.02 К 51? Правильно?
Т.е. если я поставлю в сентябре и проведу закрытие месяца, то поплывет баланс...
Да, остатки не идут, но пойдут с 1 октября.
сентябрь:
Дт 57 - Кт 51 52=
01.10.09:
Дт 91 - Кт 57 52=
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием