Уважаемые коллеги, помогите разобраться с проводками по налогу на прибыль.
Что надо начислять в 1С по окончании квартала?
налог на прибыль и ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль? а потом сторнировочные проводки?
и как эти проводки сопоставить с декларацией?
очень нуждаюсь в вашей помощи!
конфигурация
релиз
ПБУ 18/02
ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль
сторнировочные - если убыток
1С7.7 ПБУ18/02 не применяется. все декл. и бухг.отчетность вручную.Сообщение от Генук
вопрос в том, какие цифры берем из декларации , чтобы сделать проводки
т.е начислили 28 числа каждого месяца, оплатили их. а по итогам декларации за отчетный период налог доначисляем или наооборот сторнируем?
Где это регламентировано?
у платформы 1С 7.7 более сотни конфигураций... и десятки тысяч релизов...
конфигурация
релиз
1С7.7 конфиг. Бухгалтерский учет, ред. 4.5
Да скажи ты ему свой релиз, наконец.
7 .70. 504 это что ли релизом зовется?!Да скажи ты ему свой релиз, наконец.
Ну да, да!7 .70. 504 это что ли релизом зовется?!
У меня вообще какая-то тупиковая ситуация. начиная с 2007 года года в бух.учете по счету 68 Налог на прибыль "билеберда" какая-то. и как теперь привести все в соответствие действительности, я не понимаю
потому и прошу помощи тут
проверьте - закрыто ли сальдо по 68.4.2
да.
Сорри за оф. Во многих сообщениях я заметила Ваш просто феноменальный математический ум)) Мне задали вопрос по чужой формуле расчета. Формулу придумали конрагенты года два назад- еще до меня. Там из целого берется две комиссии, остаток получаем мы. У нас появилось сомнение, что формула составлена неправильно. Вернее, не у нас, у меня ничего не появилось- я ее просто не поняла
Мне не хотелось бы ее писать тут. Да и вопрос не жизненный. Чисто интерес житейский, тем более в каких-то постах я именно у Вас видела примерную формулу расчета .
Так вот- Вы могли бы ее посмотреть ? А куда лучше прислать? В личку? Или на мыло? Или Вам вообще не хотелось бы этим заниматься? Тогда без обид
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
вешаю карточку по счетам 68/4/1. проводки по начислению налога не совпадают с цифрами по декларациям.
Личные сообщения
Я один раз выравнивала вот так. Тупика никакого нет, берете оборотку аккуратно по периодам и по декларациям по основным строкам сверяете. Там основных строк немногоУ меня вообще какая-то тупиковая ситуация. начиная с 2007 года года в бух.учете по счету 68 Налог на прибыль "билеберда" какая-то. и как теперь привести все в соответствие действительности, я не понимаю
потому и прошу помощи тут
Лучше все сразу на бумажку писать в два столбца- что в декларации и что начислено в программе. Если трудно- то напишите сюда, начиная с 1 квартала 2007 года что указано в декларации по начислениям. И можно будет прикинуть, какие должны были быть сделаны проводки в программе.
Единственное-вот правильность показателей в декларации уж точно так не проверить на форуме
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
SvSt, и что не нравится?
видны две корректировки: в марте за 2008 год и в сентябре за полугодие по справке №20... возьмите её в руки
в чём проблема?
Хм. Имхо если Вы не планируете делать уточненки, то уж логичнее подгонять проводки под данные в декларации, а не наоборот. ПОтому что по декларациям начисления в налоговой уже сделаны, а программа ваша- и никто ее не увидит
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
да ничего не надо подгонять...
была чисто арифметическая ошибка:
сначала жахнули по полугодию
99 - 68 73415
забыв, что это строка 180 декларации и надо проводку сделать за минусом 1-го квартала (24848)
вот и поправили в сентябре:
99-68 -73415
99-68 +48567
а корректировки текущей датой проводить? иначе же никак.Я один раз выравнивала вот так. Тупика никакого нет, берете оборотку аккуратно по периодам и по декларациям по основным строкам сверяете. Там основных строк немного
Лучше все сразу на бумажку писать в два столбца- что в декларации и что начислено в программе. Если трудно- то напишите сюда, начиная с 1 квартала 2007 года что указано в декларации по начислениям. И можно будет прикинуть, какие должны были быть сделаны проводки в программе.
Единственное-вот правильность показателей в декларации уж точно так не проверить на форуме
так это то понятно.
Вы мне скажите , что начислить. только налог на прибыль за год (2007 и 2008 с учетом ранее сделанных проводок) и платежи сверить.
Проблема то у меня в том, что по сверке с налоговой я не могу выйти на их суммы.
Ну это еще не значит, что не правы Вы...
Я бы лично для себя проверила, все ли, что показывалось к уплате по декларации-было уплачено...
Они ведь начисления делают по декларации, а уплаты по платежкам. ну и сделайте у себя то же самое. Тупо перепишите из деклараций начисления налогов. И рядом уплаты. Сальдо получите-сходится с ними? нет? ТОгда берите декларации, платежки на уплату и дуйте к ним на сверку...
Если сумма значительная. Если нет- забейте и живите дальше счастливо.
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
в том, что получив акт сверки с налоговой, данные не совпадают никак
Вы мне помогите вот в чем:
есть 1й квартал 2009 года. есть декларация.
в учете 31/03/09 ставлю проводки Д99/1 К68/4/1 начислен налог на прибыль за 1 кв. 2009 в разрезе бюджетов (=стр 190,200 декларации)
2й кв. 2009 в учете 30/06/09
Д99/1 К68/4/1 начислен налог на прибыль за п/г 2009 г. (=стр.300,310 декларации)
т.е. по полугодию по К68/4/1 должно быть строка 190,200 декл. за п/г.
и т.д.
НО! не пойму, что делать с ежемесячными авансовыми платежами - надо их начислять или только проводить оплату? да еще есть письма о зачете налога на прибыль...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
