Помогите разобраться с НДС!

[lik262006]

Добрый день!
Помогите разобраться, фирма реализует транспортное средство которое использовалось только в деятельности облагаемое ЕНВД физическому лицу. Цена реализации сформирована с учетом входного НДС и равна остаточной стоимости ОС. Как определить базу по НДС и надо ли удерживать НДФЛ с этой суммы.

[Над.К]

Не поняла, а Вы с чего собрались удерживать НДФЛ? С того, что физлицо заплатит ВАМ???
Насчет формированая цены в таких случаях читать п.3 ст.154 НК

[Аноним]

Изнините, но я уже запуталась, то есть база одлажения НДС будет разница между первоночальной стоимость и реалдизацией, А НДФЛ с него не надо удерживать?

[AZ 2]

А НДФЛ с него не надо удерживать?

а вы разве что-нибудь физлицу ВЫПЛАЧИВАЕТЕ?

[Над.К]

Аноним, Вы когда чего-нибудь в магазине покупаете, с Вас удерживают НДФЛ?

[Аноним]

Спасибочки, я поняла НДФЛ здесь не причем, я так на всякий случай спросила. Просто уже не знаешь, за что может налоговая зацепить, я вот ей объясняю про статью 154, она мне говорить, что декаларация по НП (выручка + реализации имущества), должна совподать с суммой выручки по НДС.

[Над.К]

Не всегда