Уважаемые, подскажите по вводу счет фактур на покупку товаров и услуг.
Открываю покупку, а там можно с\ф ввести 2мя способами. Вкладка - предъявлен счет фактура и внизу ввести счет -фактура. Куда надо вводить то по правельному и в чем различия. Помогите разобраться!!!
Уважаемые, расскажите!!!! Или носом тыкните где почитать!!!
Если одновременно с накладной поставщик предъявил и СФ, то ее реквизиты указываете на закладке "Счет фактура". В этом случае в инф. базе СФ отсутствует, но о том, что он предъявляен книга покупок "знает".
Если СФ предъявлен позже, то открываете ранее проведенный документ поступления и, кликая по гиперссылке "Счет фактура", создаете документ СФ в инф. базе.
vdi1950, спасибо уважаемый. Правильно ли я поняла. У меня все накладные поступают вместе со счет фактурой. В этом случае, мне надо заполнять закладку- счет фактура. ( ставлю V - предъявлен счет фактура).
Я делала все наоборот... Как это отразится в учете?
vdi1950, уважаемый .... куда вы пропали ..Очень жду Вашего ответа
vdi1950, уважаемый .... куда Вы пропали ..Очень жду Вашего ответа
Оба способа правильные. Никаких проблем не будет.Сообщение от Пряник
Климов Сергей, спасибо уважаемый... А то работать не могу.. думаю.. как косяки исправлять..
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
