Подскажите пожалуйста как мне быть в такой ситуаци:
за полугодие по б/у (сч. 99) убыток, следовательно налог на прибыль не начисляли, а по НУ прибыль, ну раз мы исчисляе налог на прибыль в соответствии с 25 гл. и в на основании налогового учета а не б/у, то мы конечно перечислили налог как полагается.
Теперь не знаю как отразить в налоговом учете
начисление ( ? / ?) и
перечисление ( ? / 51) налога
(пользуемся 1С: Бухгалтерия 7.7).
Заранее благодарна.
