Здравствуйте! Вопрос своеобразен. Посоветйте, как быть. В организации в отчетности за 2008 год 4 разных базы для исчисления налогов за 2008 г., т.е.:
1. ФСС
2. ОПС
3. ЕСН
4. в 1С.
Указано по мере убывания... Расчет зп велся как бог на душу положит. Пересчитала в 1С, суммы №5 получилась. А это отчетность по всем фондам. Помогите дельным советом. Спасбо.
Пересчитайте на бумажке правильно, и выявите, где может быть ошибка. Если она есть.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
интересно, за 2008г.? С чем связан пересчёт?
лето - это маленькая жизнь
Пересчет в 2009 г. свЯзан с разницами базы с ФОТ и начислений. отраженных в отчетности по ЕСН, ОПС и ФСС, а также отражением сих в 1С... И если взять декларации за 2008 г. по ЕСН, ОПС и Расчетную ведомость по ФСС, то ФОТ и базу 1С везде разный.Не идут обороты и конечное сальдо.Сообщение от Марина-7
Бухом была не я, вот и ломаю голову, как вырулить...
Vatrugka, сверили данные , сданные по 2-ндфл и ПФ?
лето - это маленькая жизнь
Сверила. Индивидуальные сведения, сданные в Пф не совпадает с декларацией по ОПС, сданной в налоговую. Данных по НДФЛ нет.
Вот не знаю, к чему приходить, к сведениям, сданным в ПФ и от них "плясать" ко всему остальному, или ФСС, но тогда к уменьшению. Мрак... подскажите на свежую голову...
Я бы для начала докопалась почему получилась разница. Подозреваю что в 1с-ке с базами по налогам что-то напутано. По 70-му счету у вас что? Оттуда и пляшите.
Vatrugka, вообще - то ПФ уже бы давно вас искал, данные из налоговой к ним поступают и они сверяют с тем ,что вы сдавали (базу).Оооо... Как всё сложно. Может сверить выплату по кассе ? Расчётные ведомости есть?Данных по НДФЛ нет.
лето - это маленькая жизнь
Так по ОПС, ЕСН и ФСС и не одинаковые базы. Наприм. у нас база ФСС и ЕСН различаются на начисления за родительские по уходу за детьми инвалидами. Есть виды расчетов, кот. ОПС облагаются, а ЕСН - нет. А уж как введено в 1с, почему нет бумажных отчетов или есть, но не совпадают с программными - это бардак. Попробуйте запросить в фондах и налоговой, какие отчеты были сданы. Сверку с ними проведите. Или сами пересчитайте все и наведите порядок на бумаге и в программе.
Верно всё . Так вот я пытаюсь у Vatrugka, выяснить это , для начала ей бы начисления найти .Так по ОПС, ЕСН и ФСС и не одинаковые базы. Наприм. у нас база ФСС и ЕСН различаются на начисления за родительские по уходу за детьми инвалидами. Есть виды расчетов, кот. ОПС облагаются, а ЕСН - нет.
лето - это маленькая жизнь
Если бухом была не vatrugka и неоткуда взять первичку, то ,ИМХО, лучше оставить 2008 г. как есть и заниматься 2009.
Абсолютно согласна.лучше оставить 2008 г. как есть и заниматься 2009.
У нас не может различасться, так как начисления только оклады, очередные отпуска, б/л, комп. при увольнении.Все предельно просто и прозрачно должно быть. Я запросила сведения ОПС, там и узнала что не идут сведения ОПС и ЕСН, сданные электронно. А 2008 год мне нужен был, так не идут на 01.01.09. Наверно надо приводить все к счету 70 /это база по ЕСН/, следовательно уточнять ФСС, ОПС. Если ОПС, то индивидуальные сведения к уменьшению.Жалко работников.
Бардак, согласна с Вами.
Оставить как есть? А как сдать инд. сведения по ОПС за 2009 год, когда не будет идти начальная задолженность. И сверку по ЕСН, в свете 2010 г... И воогбще, куда деть расхождения на 01.01.09?
Жесть...
ОПС, кстати, и натолкнул на это копание, когда несошелсЯ ЕСН за 2008 г. и инд. сведения за тот же год. Кстати, посмотрела, инд. сведения расходятся со сданной декларацией по ОПС за 2008 г.
Я не понимаю, работал гл. бух 3 года и такое наворотил. Боюсь пересчитывать 1С ЗиК, вдруг поплывуют и начисления, тогда вообще будет не разобраться.
Vatrugka, если нужна помощь, обращайтесь. Просмотрю доки , может и разберёмся.
лето - это маленькая жизнь
во.. я это и предполагала.ОПС, кстати, и натолкнул на это копание, когда несошелсЯ ЕСН за 2008 г. и инд. сведения за тот же год. Кстати, посмотрела, инд. сведения расходятся со сданной декларацией по ОПС за 2008 г.
лето - это маленькая жизнь
Как я Вас понимаю и сочувствую.Хуже нет разгребать чьи-то косяки.
Найдете Вы ошибку, или нет, все равно придется на 01.01.09 поставить их цифры.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Это точно. Спасибо.Как я Вас понимаю и сочувствую.
Марина-7, спасибо Вам огромное.От дельных советов и трезвых мыслей никогда не откажусь.
Уж больно не хочется соваться "по уши" в 2008 год. Боюсь. Но голова боится, а руки делают... Или не обращать внимания, если налоговая сама найдет, то тогда и делать. Во все равно, спокойствия не будет... в душе...
Vatrugka, в точно такой же ситуации , после обращения ПФ из-за расхождений с данными налоговой , я восстанавливала, сдавала уточнёнки. Потом в ПФ копии с отметкой налоговой предоставляла. Теперь всё в ажуре
лето - это маленькая жизнь
В ОПС сказали, что если уменьшать базу и так как это данные 2008 г., то все "село" за счета работников, а если к уменьшению (так получается по сч. 70 1С), то пострадают работники. Жалько как-то, суммы конечно, невелики, но мы все надеемся дожить до "хорошей" пенсии... А из-за таких бухов и небольших зарплат, похоже не суждено...
Vatrugka, отрегулируйте остатки исправительными проводками по данным фондов и спокойно делайте 2009 год без отклонений. Зачем вам нужен 2008 год? Ведь там ЕСН и ОПС не ограничется. Или вы хотите полностью весь 2008 перелопатить? ИМХО такой героизм не оправдан. Плавали - знаем.
Вы совершенно, абсолютно правы!
И обратите внимание на прибыль, если меняется ФОТ и отчисления.
Была ситуация, пересчитывал в Excel
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
