Как учесть НДС из третьего кв в 4 кв??

[Maschuk]

Подскажите пожалуйста как исправить техническую ошибку. В июле получили услугу (провела акт и сч/ф), в августу оплатили. В итоге в оборотке повисли суммы и на 60,02(Дт) и на 60,01(Кт). Когда делала отчет по НДС я это не заметила, как мне это теперь исправить не делая корректирующую декларацию? Как принять НДС в 4 кв?

[Тоня]

Вычет дважды заявили? И по покупке, и по авансу поставщику?

[Maschuk]

Вычет дважды заявили? И по покупке, и по авансу поставщику?

Вообще не заявляли, получается с этой покупки мы 920 р в бюджет не заплатили, а мы готовы заплатить в 4 кв

[Тоня]

с этой покупки мы 920 р в бюджет не заплатили

Если вы

получили услугу

и не заявили предъявленный в ней налог к вычету, то вы завысили налоговую базу, а не занизили. Зачните субсчета по 60 и заявите вычет в 4 кв.

[Nadia T-Grad]

Все равно не понятно, почему при проведении услуги в июле, она не попала в книгу покупок

[inessp.87]

Если вы и не заявили предъявленный в ней налог к вычету, то вы завысили налоговую базу, а не занизили. Зачните субсчета по 60 и заявите вычет в 4 кв.

верно вы завысили налоговую базу..