Помогите разобраться

[Аноним]

Здравствуйте, подскажите а то я совсем запуталась...у меня заказчик резидент, а работу выполняет нерезидент. Т.Е. нам оказывают услугу по перевозке и выставляют счет без ндс, я должна заказчику выставить с ндс? какие у меня налоговые обяз-ва возникают в таком случае?

[FM]

вы экспедитор?

[Тоня]

И предмет договора с заказчиком озвучьте.

[Аноним]

осуществляется перевозка из Румынии с нам в Москву, перевозчик иностранец, а заказчик москва, насколько я понимаю то часть услуг на территории рф оказывается а часть нет, вот и вопрос как с ндс быть и какой нам счет выставлять заказчику?с ндс или нет, на полную сумму ндс или нет?

[Тоня]

насколько я понимаю то часть услуг на территории рф оказывается а часть нет,

Неправильно понимаете. Если перевозчик иностранец, то местом реализации услуги по перевозке РФ не признается, НДС нет. А вот какое вы отношение имеете к этой перевозке? На предыдущие 2 вопроса ответьте.

[Аноним]

мы заключаем договор с перевозчиком, а здесь с заказчиком, я незнаю как это называется, возможно экспедитор....т.е. к нам обратились , мы выставляем счет за перевозку,а ее оказывает нерезидент с которым мы расплачиваемся....вот и вопрос, как мне выставлять счет с ндс или нет

[FM]

счет на ту же сумму, что вы уплачиваете перевозчику?

[Аноним]

нет конечно, он будет больше

[Тоня]

я незнаю как это называется

А свой договор с заказчиком посмотреть?

[Аноним]

договор на оказание услуг по перевозке

[Аноним]

у нас договор на оказание транспортных услуг с привлечением третьих лиц

[FM]

Тогда со своего "вознаграждения" платите НДС.

[Тоня]

Причем (скорее всего) по ставке 0%.

[Аноним]

т.е. я счет выставляю без ндс?

[Тоня]

НДС по ставке 0% и Без НДС не одно и тоже.
1. Налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации:
2) работ (услуг), непосредственно связанных с производством и реализацией товаров, указанных в подпункте 1 настоящего пункта.
Положение настоящего подпункта распространяется на работы (услуги) по организации и сопровождению перевозок, перевозке или транспортировке, организации, сопровождению, погрузке и перегрузке вывозимых за пределы территории Российской Федерации или ввозимых на территорию Российской Федерации товаров, выполняемые (оказываемые) российскими организациями или индивидуальными предпринимателями (за исключением российских перевозчиков на железнодорожном транспорте), и иные подобные работы (услуги), а также на работы (услуги) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки на таможенной территории;
Теперь читайте свой договор.