Здравствуйте.
Помогите разобраться.
Наша фирма работает по агентскому договору, оказывает услуги связи.
Подскажите порядок выставления первичных документов для наших клиентов?
Весь доход от этой услуги является не наш, мы получаем только вознаграждение, и за него мы не должны платить НДС, только от вознаграждения.
И должны ли мы платить НДС с авансов, когда клиенты присылают нам предоплату за усуги связи.
По договору от чьего имени вы выступаете (от своего или принципала)?
Не должныИ должны ли мы платить НДС с авансов, когда клиенты присылают нам предоплату за усуги связи.
От принципала, у нас есть доверенность на закючение договоров, подписывать первичные документы, собирать денежные средства.
Тогда и документы все от имени принципала выписываете (счета, акты, счета-фактуры), только подписи и печать ваши.От принципала
В учете будет только 76/клиент - 76/принципал, ну и выручка по вознаграждению
еще такая ситуация:
клиент заплатил 1000 руб.
за месяц он наговорил на 200руб.
нашему принципалу мы отправили сумму дохода 200 руб.
800 осталось у нас.
как быть с авансами?
мы учет ведем в 1С8 корп, где есть отдельная закладка по учету агентских услуг, соответственно в книгу продаж они у нас не попадают, а НДС с авансов должен кто-то платить?
Что-то в договоре агентском про авансы написано?как быть с авансами?
По общей идее должны уведомить принципала, что получен аванс (ему НДС с него платить)
На мой взгляд, если в агентском договоре указано, что агент получая от покупателя денежные средства самостоятельно удерживает свое вознаграждение, то аванс у агента образуется и НДС с него платить нужно.Сообщение от Январь
А где в приведенном примере Ваше вознаграджение?
Что в договоре написано про остаток аванса покупателя? неужели агенту разрешено БЕЗВОЗМЕЗДНОпользоваться деньгами принципала?
Договор, конечно, почитать надо. Но обычно право на удержание вознаграждения возникает после утверждения отчета. В любом случае авансом будет не вся сумма, а только в размере вознагражденияесли в агентском договоре указано, что агент получая от покупателя денежные средства самостоятельно удерживает свое вознаграждение
Обычно до утверждения отчета принципалу перечисляются денежные средства, полученные от клиента, за минусом вознаграждения
Вот это так действительно бывает обычно
Так весь туризм работатет (в лице операторов)
Причем деньги могут быть перечислены в июне (дата заказа тура), а отчет составлен за октябрь (дата поездки)
Elena K, про туризм не знаю, а по связным услугам весьма проблематично может быть определить сумму вознаграждения до получения данных от принципала (оператора)
вознаграждение нам присылает принципал только после уствержденного отчета и после того, как мы пришлем ему сумму его дохода.
договор (по поводу авансов) я еще раз почитаю.
а скажите еще пожалуйста,
наша фирма собирает все платежи от клиентов в течении месяца, в конце месяца мы выставляем счета-фактуры клиентам от имени принципала, а в графе платежный документ надо указывать плат.поручения?
Да
как клиент я бы для возмещения НДС это обязательно требовала
вот смотрите вы заплатили деньги ООО "Март", а с-ф с плат.поручениями вам выставило ООО "Май", а в плат.поручении вы не указываете, что вы платите на ООО "Май".
все равно надо ставить №плат.поручений?
Escad@, все равно указывать, платежка то есть. А почему и куда платить в договоре у абонента наверняка написано
если акт выставлять от имени принципала, то мы можем поставить на нем свою печать?
Но деньги то после оплаты считаются авансом ООО "Март" и услуги оказывает ООО "Март", и счет-фактуру мне по поручению и на услуги ООО "Март" выставляют.
Ставить номер платежного поручения
Последний раз редактировалось Elena K; 19.11.2009 в 18:26.
Можете, довереность же есть. Или у вас там написано, что только договоры заключать?если акт выставлять от имени принципала, то мы можем поставить на нем свою печать?
почитайте тему "Агентский договор"
наша фирма выступает как агент и работаем от имени принципала
по доверенности мы можем подписывать первичные документы
С названиями стало хуже объяснять, вот агент и принципал было понятно.
Почему Март (как я понимаю агент) получает деньги, а Май (вроде бы тогда должен быть принципал) выставляет счет-фактуру?
Большое спасибо за ответы, стало все понятно, кроме авансов. Почитаю еще договор.
Если что обращусь к вам за помощью)
я думаю если вы почитаете весь разговор сначала, то вам станет понятноС названиями стало хуже объяснять, вот агент и принципал было понятно.
Почему Март (как я понимаю агент) получает деньги, а Май (вроде бы тогда должен быть принципал) выставляет счет-фактуру?
Январь, подскажите пожалуйста, а наши клиенты получая счет фактуру и акт от имени принципала, при том что они делают нам (агенту) оплату, на кого должны разнести документы?
На принципаланаши клиенты получая счет фактуру и акт от имени принципала, при том что они делают нам (агенту) оплату, на кого должны разнести документы?
а оплату с агента перевести на принципала бухгалтерской справкой? или как?
Я сразу забиваю на нужного контрагентаоплату с агента перевести на принципала бухгалтерской справкой? или как?
а как нам (агентам) сверяться с нашими клиентами?
у одно клиента может быть как чисто наши услуги (документы выставленны от нашего имени) и и услуги принципала (документы от принципала), а клиенты оплачивают нам авансами одно платежкой.
как в этом случае лучше вести учет?
Делить платеж. Проводки то все разные у вас. И договоры разные. У себя в 1с.7.7 Бухии сверки сверки делаю отдельно по нашим услугам (без 76 счета), отдельно по услугам не нашим (только 76)клиенты оплачивают нам авансами одно платежкой.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
