Шьем в Белоруссии, НУжно срочно заплатить НДС

[Аноним]

Добрый день.
Помогите, пожалуйста, раньше не было контрактов такого характера.
Мы шьем обувь в Белоруссии, сырье мы поставляем им своё, т.е. у нас Договор по переработке давальческого сырья.

У нас несколько контрактов, один купля-продажа, сумма до 5.000 долларов, (идет без паспорта сделки), мы по нему заплатили аванс 25%.
И второй на услуги пошива, паспорт сделки есть.
По нему сегодня платим также аванс.

Белорусы мне говорят, что я должна до 20 ноября заплатить НДС, иначе их там штрафуют, подскажите, с чего начать, куда платить, как и тд.
Спасибо огромное!

[Тоня]

У нас несколько контрактов, один купля-продажа,

Кто кому что продает?

[Аноним]

Кто кому что продает?

1 контракт
Мы купили часть сырья у поставщика в Белоруссии (мех), он довез до фабрики, которая нам шьет обувь по 2 контракту, хотя в контракте написано, что он доставляет до таможни в Москве (с этим глюком пока не разбиралась, что делать)

Оплачен аванс в ноябре - 25% от стоимости этого меха. Счет-фактура от 01 ноября 2009 года, но товар фактически приедет в составе обуви по 2 контракту.

2 контракт
Нам белоруссы шьют из нашего сырья+ меха, который им привезли по 1 контракту, т.е. оказывают нам услуги по переработке.
Мы им оплатили аванс.
Фактичеки партия сшитой обуви приедет к нам в понедельник. Акт за ноябрь на услуги + счет-фактура от 10.11.2009 и ТТН, где поименованы позиции обуви.

Я внимательно прочитала памятку по НДС с Белоруссией, не понимаю, почему я, не получив груза, должна до 20 ноября уже платить НДС, или белоруссы правы???

[Тоня]

От вас кто требует уплату НДС, поставщик меха? А он знает, что его товар РБ не покинул, учитывая косяк в контракте? Он переработчику сам этот мех вез?

[Аноним]

От вас кто требует уплату НДС, поставщик меха? А он знает, что его товар РБ не покинул, учитывая косяк в контракте? Он переработчику сам этот мех вез?

Нет, требует переработчик.

Да, поставщик меха сам вез товар переработчику.

[FM]

Нет, требует переработчик.

а на основании чего этот-то требует? и куда по его мнению нужно этот НДС платить?

[Аноним]

а на основании чего этот-то требует? и куда по его мнению нужно этот НДС платить?

Бог его знает, требует с меня платежку с уплаченным НДС, датированную 20-м ноября.

Платить, заплатим, но до 20 декабря. Верно? Ведь если это услуги по переработке, то их тоже надо сначала оприходовать, а Акт у нас подписан за ноябрь.

И с этим мехом еще разобраться нужно, т.к., получается, что отметки нет на таможне о его покупке, НДС к вычету не принять, а уплатить, получается, что нужно?

[Тоня]

Нет, требует переработчик.

Имхо кто-то кого-то не поняла Не должны вы ничего платить. Но даже если б были должны и не заплатили, на переработчика это никоим образом не повлияло бы.

[Тоня]

получается, что отметки нет на таможне о его покупке, НДС к вычету не принять

А какой НДС вы к вычету принимать собираетесь? Вы при покупке меха его никому не платили. И таможню не проходили.

[Аноним]

Имхо кто-то кого-то не поняла Не должны вы ничего платить. Но даже если б были должны и не заплатили, на переработчика это никоим образом не повлияло бы.

Подождите, секундочку, а разве НДС мы вообще не платим??
С услуг, оказанных на территории Белоруссии, НДС не платится?

[Аноним]

Подождите, секундочку, а разве НДС мы вообще не платим??
С услуг, оказанных на территории Белоруссии, НДС не платится?

Наверное, мои вопросы жутко тупые. Но хочется досконально разобраться 1 раз. Еще раз извините за кретинизм

[Тоня]

Подождите, секундочку, а разве НДС мы вообще не платим??

В составе цены на услуги переработчика, может быть, и платите. Вы об этом НДС? Тогда, конечно, его к вычету не примете.

[Аноним]

В составе цены на услуги переработчика, может быть, и платите. Вы об этом НДС? Тогда, конечно, его к вычету не примете.

То есть, получается, мне вообще никакого НДС платить не нужно будет, раз с нас не взяли на таможне??? Только переработчику за услуги по переработке и поставщику меха за мех...

А как помочь поставщику меха с косяком в контракте...там вроде наша вина тоже есть... А то их накажут, как они говорят.

[Аноним]

То есть, получается, мне вообще никакого НДС платить не нужно будет, раз с нас не взяли на таможне??? Только переработчику за услуги по переработке и поставщику меха за мех...

А как помочь поставщику меха с косяком в контракте...там вроде наша вина тоже есть... А то их накажут, как они говорят.

Так ведь и нас, наверное, могут наказать, скажут ввезли товар, НДС на таможне не заплатили, укрыли, так сказать...

[FM]

А мех производства РБ был?

[Аноним]

А мех производства РБ был?

Там не чистый мех, а меховые манжетки для пришивания на сапог... Да, производство РБ. Поставщик - изготовитель товара из натурального меха.

[Тоня]

могут наказать, скажут ввезли товар, НДС на таможне не заплатили, укрыли,

Да о какой таможне речь то? Если манжетки с одной улицы на территории РБ переехали на другую. Какая таможня, какой НДС...

[FM]

Аноним, я к тому что по этим манжеткам НДС уплачивается не на таможне при ввозе, а в родную налоговую....

[Тоня]

А в родную налоговую его кто заплатит, если манжетки никуда из РБ не вывозились, а только будут вывезены в составе готового ботинка...

[Аноним]

Аноним, я к тому что по этим манжеткам НДС уплачивается не на таможне при ввозе, а в родную налоговую....

Да, я вот с самого начала так думала, чтобы не наказали...правда к вычету не примешь... Или не платить... может контракт переделать?

[FM]

это по логике должны НДС -то при ввозе.... только с ботинка вроде-как платить несподручно - свой вроде. Вобще случай интересный. Если я на давальческой основе даю меньшую часть материалов, а ввожу ГП платить или не платить с тех материалов при ввозе ГП?

[Аноним]

это по логике должны НДС -то при ввозе.... только с ботинка вроде-как платить несподручно - свой вроде. Вобще случай интересный. Если я на давальческой основе даю меньшую часть материалов, а ввожу ГП платить или не платить с тех материалов при ввозе ГП?

Тут еще проблему нашла, как отдел снабжения работает!...Они не все материалы задекларировали при вывозе...т.е. только фурнитуру...а остальные типа не надо... А как я потом докажу, что это сшито из нашего материала. Не заставят ли меня платить при проверке НДС со всего изделия...

[Тоня]

Вобще случай интересный

Ага. Но ведь при ввозе продукта переработки налоговая база формируется как стоимость услуг переработчика. А вот будет ли готовый ботинок "продуктом переработки" давальческого сырья?

[Тоня]

Они не все материалы задекларировали при вывозе...т.е. только фурнитуру...а остальные типа не надо..

А белорус. переработчик как принимал материал? По факту наличия и отчет переработчика вам также составлять будет?

[FM]

А вот будет ли готовый ботинок "продуктом переработки" давальческого сырья?

имхо будет.

[Тоня]

Тогда в периоде ввоза в деклу по косвенным декларируем стоимость переработки и с нее платим НДС в родную наложку.

[FM]

По идее тогда манжетки тоже должны относится на стоимость переработки.

[Тоня]

По идее да, но ведь в Соглашении прямо сказано "стоимость услуг (работ) по переработке", т.е. сумма, уплаченная переработчику.

[FM]

имхо, налоговики могут прикопаться. Хотя особо в этом смысла большого нет - если уплатят, значит имеют право взять к вычету, а если не уплатят - то и к вычету ничего.

[Тоня]

имхо, налоговики могут прикопаться

Согласная с тобой. Вроде в Соглашении русским по белому написано, а ощущение, что налоговую базу надо бы увеличить на стоимость сырья, купленного в РБ...