Покупка товара через Авансовый Отчет не попадает в КуДиР УСН 15%

[Лёнка]

выбираем подотчетное лицо как в РКО (договор заполняется автоматом)

и что,не даёт выбирать?? или он один?...а попробуй через 90.4

[margosha1973]

УРАААААААААААААААААААААААААААААААА
Получилось!!! 90.4 пропускает и списывает в расходы, правда всю сумму сразу не выделяя НДС.....это правильно все будет - если 90.4 и всю сумму сразу

[Лёнка]

правда всю сумму сразу не выделяя НДС

можно разбить в а/о на две строки без НДС и сам НДС...только надо проверить на какую дату в КДиР попадает...чтобы корректно было

[margosha1973]

Лёнка, я тебя уже почти люблю!!! Спасибочки огромные!!!
То есть - НДС списываться должен на дату поступления услуг, а вся остальная сумма после возврата денег работнику...так?

[Лёнка]

НДС списываться должен на дату поступления услуг,

неее... согласно п.п.8) п.1. ст 346.16 только после оплаты

[margosha1973]

Тогда можно попробовать сделать такую проводку (разбить на части), т. к. услуги же тоже должны быть оплачены...Т. е. авнсовый отчет, затем РКО и все должно быть КРАСИВО.....наверное....

[Лёнка]

. е. авнсовый отчет, затем РКО и все должно быть КРАСИВО....

[margosha1973]

СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Буду пробовать дальше....
Только завтра, на сегодня голова уже не работает...
Огромнейшая благодарность за помощь и участие, если можно не оставьте меня и в следующий раз...

[Климов Сергей]

УСН это что-то!!!! Не хватает слов высказать свое "восхищение"!!! .....Но кто же знал, что Упрощенка это так сложно!!!

Купите Упрощенку 8 - там нет этих проблем.

[Лёнка]

Купите Упрощенку 8 - там нет этих проблем.

зато появятся другие

[Nadin1105]

Добрый день! У меня возникла такая проблема. я впервые начала работать с УСН а еще и с неатоматизированной торговой точкой. Теоритически все понятно и доступно написанно во многих источниках, но на практике не все так гладко. http://www.buh.ru/document.jsp?ID=888&print=Y - инструкция по автоматизации розничной торговли в 8-ке. Судя по написанному при учете НТТ мы делаем ПКО, поступление товара и все расходы должны попасть в КУДиР, но не тут то было. продело все как тут написано я обнаружила что в бух. учете действительно все отразилось правильно, а вот в КУДиР мои расходы попали только в графу 6 "Расходы всего",а в графу 7 "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" ничего не попадает.
так же у меня не формируется документ инвентаризация и отчет о розничных продажах.

Может кто знает как это правильно работает?

[ANK]

Все дело в настройках, как поставлена учетная политика при УСН

[tatieli]

Маргошенька не морочила бы ты репку, а сделала вот так:
1. Выписываешь расходный ордер( Укажи движение денср Выдача под авансовый отчет. Где кор счет не ставь ничего, где виды расходов, укажи приобрет тов и мат. И получаешь проводочку
дебет 71.2- кредит50.1
2.открываешь авансовый отчет указываешь когда выдала денешки, переходишь на вторую страничку и заполняешь указывая счет 41.2 и все остальное получаешь проводочку
41.2 -71.2 м и
в налоговом Н02.2
Расходы принимаются. Дивимся, а в книге доходов и расходов ВСЕ ЕСТЬ.
С уважением Александр Григорьевич

у меня не создается проводка налоговая Н02.2 ,уже перепроводила и расходник и авансовый отчет (расходник от 01.02.10,АО от 02.02.10)

[tatieli]

у меня не создается проводка налоговая Н02.2 ,уже перепроводила и расходник и авансовый отчет (расходник от 01.02.10,АО от 02.02.10)

уф,проставила в РКО "договор" и Н02.2 провелся!

[tatieli]

Особенность 1С УСН 7.7: если вы приобретаете ТМЦ за наличные, то их поступление надо оформлять авансовым отчетом. В противном случае неверно формируется КУДиР.

а что значит "не верно"?ну то есть у меня в КУДиР формируются записи,если делаю поступление с наличными через РКО и Услуги сторонних организаций ,вот пример записей:
27.01.2010, №00000001 Выдача из кассы: Оплата поставщику - чек 13977. Аналитика платежа: "Почта России УФПС Мос.обл", "Прочие расходы" 52.63
27.01.2010, №00000001 Выдача из кассы: Оплата поставщику - чек 13977. Аналитика платежа: "Почта России УФПС Мос.обл", "Прочие расходы" (НДС) 1.98


Суммы верные.Сама трактовка налоговикам не понравится?

[Юлия 1805]

Подскажите что делать в такой не простой ситуации: В ноябре зарегистрировала ИП на УСН (15%) - торговля розница, кассу установила, первый чек был пробит 01.12.2009г. по ней. Т.к. расчетного счета нет, то весь товар закупала наличкой за свои деньги. Как теперь отразить это в КУДИР грамотно? Ведь по идее я долна делать авансовый отчет на закупку товара налом, а откуда я брала деньги, если на тот момент у меня не было еще кассы, и как отражать закупки, которые идут датой раньше, чем дата регистрации ИП? Очень жду ответа, запуталась напрочь.

[Лёнка]

Ведь по идее я долна делать авансовый отчет на закупку товара налом,

ИП этого делать не должен...для вас расход по дате документа (накладной и чека,но не вашей ККМ,а кассы продавца)

[Юлия 1805]

Т.е. ИП в КУДИР должен указывать в столбце "дата и номер первичного документа" дату и номер первичного документа продавца, а не номер своего авансовго отчета? Немножко не однозначно это... Ведь в НК написано, что ИП на УСН должен соблюдать порядок ведения кассовых операций. Так бы конечно проще делать гораздо, как Вы говорите. Налоговая не придирается, если так напрямую указывать, а не через а/о? Я недавно работаю, первый раз сдаюсь...