Подскажите пожалуйста как в программе оформить предоплату иностранному поставщику для корректного отражения обязанностей налогового агента по НДС. Интересует последовательность документов с особенностями их заполнения.
Подскажите пожалуйста как в программе оформить предоплату иностранному поставщику для корректного отражения обязанностей налогового агента по НДС. Интересует последовательность документов с особенностями их заполнения.
никаких особенных видов оплат нет, заполните Платежку в программе аналагично бумажному варианту, на нужные счета соответвена как платите в рублях или валюте.
Программа лишь фиксировует ваши действия.
Да с платежкой все понятно, а дальше-то что?
Каким документом начислить НДС и т.д.....
> Каким документом начислить НДС
Счёт-фактура - не катит?
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Да что-то в лоб так не получилось:
Была предоплата не резиденту. Сделал С/Ф, но она ни куда не "попадает" (в книгу продаж)...
> Сделал С/Ф
Вы её "проводили"? Или только "выписали"?
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Да и С/Ф формирует движения по регстрам, а как быть с бух. проводками по его начислению, а то я сразу должен его уплатить...
Естественно провел...
речь об авансовой аплате за услуги?
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
А это существенно? Там есть и поставка оборудоватия и услуги по его монтажу!
потому что по разному считается и формируется налоговая база.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Тогда будем считать что услуги, хотя было бы интересно знать оба варианта...
Если ваша организация исполняет обязанности налогового агента по уплате НДС, то в договоре с этим контрагентом обязательно установите флаг "Организация выстуает в качестве налогового агента по уплате НДС". В поле ниже укажите вид агентского договора.Сообщение от TotskySergey
Да, и еще. Чтобы принять к вычету сумму НДС, которую вы перечислите в бюджет, как налоговый агент, введите документ «Регистрация оплаты НДС в бюджет».
А чем регистрируется начиление НДС в бух.учете и книге продаж...?
Галочка в договоре стоит....
значит при ввозе товаров агентского НДС не возникает. Вы его уплачиваете на таможне, отражаете документом ГТД.
С услугами из-за бугра сложнее, тут схема Агентского НДС от 1С не работает, т.к. база по НДС возникает в момент перечисления вознаграждения.
По этому в момент перечисления вознаграждения вы вручную делаете причитающийся НДС и вводите документ ОтражениеНачисленияНДС, заполняете проводите.
не помню, возможно с вычетом тоже вручную поработать прийдется.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Спасибо за помощь. Я думал можно будет сделано автоматом.... Ну а раз в ручную, так в ручную....
Да вот еще ..... А если за товары была предоплата (мы их авансируем), то и учет должен быть аналогичным услугам, так я понимаю?
нет, за товары платится НДС на таможне. сколько будет таможенная стоимость товара, столько НДС и насчитают.
Тут нет агентского НДС.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
