Такой вот вопрос. Приносит подотчетник вместе с чеком ККМ всякую ерунду - штемпельную подушку из одного магазина, замазку - из другого, бумагу из третьего.Как по проводкам принять к учету в плане вот чего. Мы ведь и подушку, и замазку и бумагу должны отразить через 10-ку.
Как мне правильно сделать: в а/о (1С 7.7 Бухгалтерия) Д60 К71
А потом в "Учете материалов" приходовать Д44 К10, а потом там же (в Учете материалов) передавать в эксплуатацию Д10 К10?
Вопрос-то по поводу 60. Покупки-то разовые и копеечные... все равно гонять "как большие"?
