Доброго всем времени суток!

В первый раз в нашей организации послали людей в командировку.

В связи с этим возник вопрос о документальном продтвержлении понесенных расходов.

Вот что я узнал из прочитанного:

Необходимо оформить приказ о направлении людей в командировку - форма Т-9, или Т-9а, в зависимости от того сколько людей направляем в команд. У нас их 7 человек сразу ( устанавливали башенный кран, при этом от места "прописки" организации это расстояние составляет примерно 145 км) - соответственно у меня будет приказ по форме Т-9а

Выдаю каждому командировочное удостоверение - форма Т-10

Делаю служебное задание - форма Т-10а (думаю что одно на всех)

При этом должен быть еще приказ по организации об установлении размера суточных - у нас мне сказали сделать его равным 300,00 руб.

Люди работали еще и в выходные дни - приказ на это тоже делаю?

В табеле дни командировки проставляю : "К"

Рабочие дни командировки оплачиваются по средней з/п ( при этом "выкидываем" : больничные, отпуска, дни без оплаты, учитываем премии выплаченные в расчетном периоде). А вот выходные в которые работали командированные оплачиваются исходя из оклада (тарифа) в двойном размере.

Само собой оформляю авансовые отчеты.

Что я еще упустила? Все ли правильно?