Командировка

[Elena Cooper]

Помогите, пожалуйста, как правильно выплатить и оформить командировочные расходы, чтобы налоговая не придралась.
Директор был в командировке 3 дня, составили командировочное удостоверение. Я правильно понимаю, что организация должна возместить ему расходы на проезд, суточные (не более 700 рублей) и проживание? Нужно ли составлять еще какие-нибудь документы? И как снять деньги со счета? Какое основание указать?

все документы, подтверждающие расходы на проезд и проживание в наличии.

Мы на усн 6%. Я, конечно, понимаю, что при такой системе налогообложения это, может быть, не так уж важно, но все-таки хочется сделать все по уму.

[Elena K]

При направлении работника в командировку оформляется кадровый приказ, командировочное удостоверение и служебное задание.

При возвращении из командировки в течении 3-х дней оформляется и утверждается руководителем авансовый отчет, к которому прикладываются все документы (командировочное удостоверение с отметками, служебное задание с отчетом о командировке, оправдательные документы на расходы). Размер суточных должен быть предусмотрен в локально-нормативном акте организации, и для того чтобы не включать их в налогооблагаемую базу по НДФЛ и ПФ не должны по РФ превышать 700 руб.

В чеке указываете источник получения денежных средств - командировочные расходы.

[Elena Cooper]

спасибо, а деньги со счета как снимать? на хозрасходы?

[Elena K]

спасибо, а деньги со счета как снимать? на хозрасходы?

См. выше, на командировочные расходы

[Elena Cooper]

ой, извините, последнюю строчку не доситала, отсюда и вопрос такой тупой. сори.
и еще раз спасибо за помощь!