Подскажите, пожалуйста.
В феврале 2008г. был списан НДС (в бух. учете Д19.3 К26 1350) по исправленной счет-фактуре за сентябрь. Я так понимаю, что мы должны были подать уточненную декларацию за сентябрь. Этого сделано не было, так как у нас была очень изнурительная камералка по НДС за сентябрь (возмещение на значительную сумму по НДС).
Вообщем , сейчас выверяемся с ИФНС - не идет на эту сумму у нас с ними.
Как исправить данную ситуацию?
что значит списан? куда? зачем?в бух. учете Д19.3 К26 1350
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
ну не списан - скорректирован
Влада, вы просто не выделили НДС в свое время, а сейчас вытащили его из расходов?
вы отчитываетесь ежемесячно?Я так понимаю, что мы должны были подать уточненную декларацию за сентябрь.
Как исправить данную ситуацию?подать уточненную декларацию
Я наверное непонятно объясняю...
30.09.07 Д 26 К60 13348,66
30.09.07 Д 19.3 К 2402,76
получили счет-фактуру с исправлениями:
31.12.07 Д 26 К 60 -7547,61
31.03.08 Д19.3 К 60 -1358,57
это был сентябрь 2007 года !!!
А можно это сделать как-нибудь по-другому, не подавая уточненки???
Просто там же сумма к возмещению, и следовательно опять камеральная проверка.
Последний раз редактировалось Влада34; 27.11.2009 в 12:12.
По НДС у вас сумма налога не занижена, можете не подавать.А можно это сделать как-нибудь по-другому, не подавая уточненки???
А по прибыли получается занижена?
А как мне наши данные и по лицевому счету привести в соответствие?Сообщение от Январь
Какой проводкой?
Получается , что даА по прибыли получается занижена?
Поэтому и хочется разрешить ситуацию малой кровью, а то мы из этих проверок просто не вылезаем...
Дт 91 Кт19.А как мне наши данные и по лицевому счету привести в соответствие?
Какой проводкой?
Д 91.2 К19.3 ?
91 - не принимаемые?
а в налоговом учете - не отражать никак ?
да91 - не принимаемые?
никака в налоговом учете - не отражать никак ?
Январь, спасибо.
А с прибылью что делать?
Уточнять. Налог к доначислению будет, проверять совсем интерестно.А с прибылью что делать?
Или не уточнять (если сумма маленькая), надо же им при проверке что-то найти будет, если будет проверка за 2007...
У нас уже была выездная за 2005-2007
Мы произвели реализацию скота на сумму 115 тыс руб. Мясокомбинат требует от нас чеки двумя суммами и разными датами. Наш кассир деньги оприходовал датой поступления в полном объеме. Я уже не первый раз сталкиваюсь с этой проблемой. С чем это связано?
с лимитом расчетов наличными...чем это связано?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Но, как мне кажется совсем не связано со списанием НДСчем это связано?
с лимитом расчетов наличными...
я опять по поводу прибыли...
Проводка же была: 31.12.07 Д 26 К 60 7547,61 - это на сумму исправлений без НДС
Влада34, если сумма НДС была тогда в затратах - уточняйте прибыль.
Ну а если нет ножек, то и нет мультиков...
В затраты - без НДС
тогда не путайте себя и остальных тоже
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
