Заказчик затерял документы 2008 года

[Tanyatr]

Заказчик затерял документы за сентябрь 2008 года и просит выставить ему их снова текущей датой, как быть? Какие проводки необходимо сделать, ведь у нас отчеты все сданы!
Их бухгалтерия утверждает, что документов и не было, а у нас они есть.
Просят документы...
Подскажите. пожалуйста!

[Larik]

Не поняла. У Вас они есть?

[БухАнка]

У Вас они есть?

... с их подписью?

[Tanyatr]

У нас такая ситуация, что в нашей фирме, по внешнему совместительству, работает человек, который числится у них и имеет право подписи на документах с их стороны.
Поэтому подпись есть и доверенность на получение документов, но для них это не аргумент.

[Tanyatr]

Кто-нибудь знает как быть?

[jul-2000]

просит выставить ему их снова текущей датой

И что вы будете делать - начислите себе выручку повторно?
Как вариант - отксерокопировать акты/накладные 2008 года и поставить на них "копия верна", дата, печать.
Другой вариани - выставить им акты/накладные, датированные 2008 годом, написав на них "дубликат" и поставив сегодняшнюю дату.

[Tanyatr]

Да, начислила себе выручку повторно, корректируя долг.
Сделала записи в книгах покупок и продаж.

Акт сверки с ними сошелся.

[jul-2000]

начислила себе выручку повторно

И ваш директор согласовал вам такое? И налоги повторно будете платить?

[Tanyatr]

какие налоги? я же документы заново выдала, следовательно и себестоимость появилась.
По налогам все осталось как и было до этого момента
или я чего-то не так понимаю?

[jul-2000]

и себестоимость появилась.

откуда?

[БухАнка]

я же документы заново выдала, следовательно и себестоимость появилась

То есть Вы собираетесь сдавать уточненные НДС и прибыль за 2008 и переносить продажу на 2009?

Целиком и полностью согласна с jul-2000

отксерокопировать акты/накладные 2008 года и поставить на них "копия верна", дата, печать.
Другой вариани - выставить им акты/накладные, датированные 2008 годом, написав на них "дубликат" и поставив сегодняшнюю дату