Подскажите пожалуйста срочно. Выездная проверка.
МЫ на УСН 15% доходы-расходы
В КДиР отобразилось так :
1. п/п № 4 от 17.01.2008 Поступление на р/с: поступление от покупателя оплата по документу от покупателя ЗАО "___" по договору "Основной договор". Сумма 660 000 руб.
2. п/п № 12 от 18.01.2008 Списание с р/с: оплата поставщику ООО "____" по счету № 1 от 18.01.2008 , за тмц по договору "Основной договор". СУММА 537 000
3. № 1 от 28.01.2008 Реализация товаров (работ, услуг)покупателю "ЗАО "___" по договору "Основной договор".
Признаны расходы на приобретение товаров. 63 542,50 (НДС предъявленный поставщиком вообще не списался)
Налоговая спрашивает почему с фразой "Реализация товаров (работ, услуг)покупателю "ЗАО "___" по договору "Основной договор". ", сумма 63 542,50 в КДиР стоит в расходах,а не в доходах, и почему сумма такая маленькая.
Почему формируется сумма 63 542,50 ???
Может сумбурно написала, но как смогла.
Помогите.
