Отказ в НДС 0% - из каких средств исчислить 18%?

[Miracle81]

Добрый вечер, коллеги!

Ситуация такова: мы подали документы на подтверждение ставки НДС 0% (экспорт по агентскому договору), налоговая отказала. Теперь встает вопрос в начислении НДС 18% к уплате в бюджет.
НДС мы должны исчислить с суммы нашего вознаграждения, а с остальной части перевозки НДС не удерживается, т.к. она экспортная. Так?
Но встает другой вопрос: из каких средств мы должны уплатить НДС в бюджет? Из собственных? Или есть возможность уменьшить налоговую базу по прибыли?
Помогите, кто сталкивался с такой ситуацией.
Заранее благодарна.

[FM]

Но встает другой вопрос: из каких средств мы должны уплатить НДС в бюджет? Из собственных?

Или есть возможность уменьшить налоговую базу по прибыли?

только теоретическая....

[Miracle81]

Спасибо, FM!
Эх...не хотелось бы из собственных-то...

[FM]

а почему налоговики отказали в нуле?

[mvf]

Эх...не хотелось бы из собственных-то...

А что, есть вариант уплаты "из чужих"?

[Miracle81]

На будущей неделе получим решение и будет ясно на что ссылаются. В акте написали, что раз договор агентский, то наша комиссия облагается по ставке 18%. Хотя мы пытались доказать транспортную экспедицию с привлечение иностранного авиаперевозчика.
Вот теперь надо обложить нашу комиссию по 18% и уплатить в бюджет налог.
Получается, что только из собственных средств и гасим.
Раздел 3 уточненки будет как входящий, так и наша комиссия, а сама перевозка вообще нигде отражаться не будет. Хотя по методологии мы должны только сумму комиссии отражать в разделе 5-6-7, а не сумму всей перевозки.
В итоге за все 4 квартала делаем уточненки и платим-платим...
Хотя слух идет, что есть возможность не за счет средств компании уплачивать налог. Но пока в Консультанте не нашла этого.

[Miracle81]

в смысле, что б уменьшить базу по прибыли.