Здравствуйте мы филиал ООО на ОСНО. У нас раздельный учет (отгрузка с НДС и без НДС), в квартал делаем аналитические ведомости к счету 19.2, распределяем % присланный от головной организации от полученного НДС.
1.Мы делали так брали НДС полученный умножали на %.=х
2.делали проводку д26 к 19.2 на сумму х
3.в формировании книги покупок делали проводку Д.68.2 К19.2 сумму ставили НДС-х
Это было все правильно.
Теперь головная организация после квартала 30 ноября прислала изменения этого % он уменьшился, т.е означает что списание на 26 счет должно быть меньше, а на 68.2 больше сумма, просит все пересчитать 30 ноября, пересчитать то я пересчитала как должно быть, а проводки торможу как сделать.
Еще просят дополнительный лист к книги покупок, не разу не делала, только саму книгу покупки.
Какие сделать проводки чтобы восстановить, помогите пожалуйста.
