СЧЕТ-ФАКТУРУ прислали нам за прошлый год- что делать?

[Аноним]

Добрый день!
Нам организация-поставщик отпустила электричество в прошлом году(с НДС) , мы провели с/ф у себя еще в августе 2008г, на сумму 10000,00 руб.
Сейчас эту организацию присоединяют к другой и проводим обязательную взаимную сверку,оказывается они увеличили сумму счета-фактуры за авг.2008г. на 8000,00 руб, нам конечно никто замену своевременно не предоставил...
Как нам правильно провести доначисление, без сильных потрясений?
Как я вижу, есть два варианта:
1. Принять с/ф на 18000,00 от них- бухгалтерской проводкой произвести доначисление, а сумму НДС-не возмещать.(Так как из-за 1000,00 руб возмещаемой суммы нарываемся на проверку)
2. Производим изъятие предыдущего счета-фактуры, заменяем настоящим, сдаем корректировку по НДС за 3 кв.2008г; уточненку по прибыли. и т.д- нарываемся на проверку.

[FM]

у вас есть документ, подтверждающий что получили с/ф сейчас?

[Аноним]

Да.

[FM]

Тогда налоговики просят уточненку за тот период, когда был первоначальный вычет, а по этой с/ф вычет заявляете сейчас.

[Аноним]

Эта с/ф тоже от августа 2008г, они просто заменили сумму, а номер дата, та же

[Аноним]

Я вас правильно поняла?
- включаем эту сумму по НДС в уточненку за 3 кв 2008г
- а по прибыли расходы проводим сейчас?

[FM]

не правильно.
- исключаете эту сумму из 3 кв.2008 и включаете в декларацию сейчас..
- по прибыли - уточненка 2008 года.

[Аноним]

Да , но тогда нам нужно будет заплатить пени, за неуплаченный НДС- с 10 000,00 руб? Мы же- поставили в возмещение сумму в августе 08г.

[FM]

Тогда порвите все документы, свидетельствующие о том, что получили с/ф сейчас и предоставляйте уточненку только за 3 кв 08 года.

[Аноним]

А прибыль?

[FM]

прибыль в любом случае уточняете 2008 год.

[Аноним]

Спасибо!