Работаю на 1с8 Базовая. Хочу отслеживать оплату в рамках одного договора по отдельно ыставленным счетам. Можно ли это реализовать или нужно каждый счет отднльно указывать как договор при вводе контрагента?
Работаю на 1с8 Базовая. Хочу отслеживать оплату в рамках одного договора по отдельно ыставленным счетам. Можно ли это реализовать или нужно каждый счет отднльно указывать как договор при вводе контрагента?
В 1С:Бухгалтерии (неважно, базовой или проф) невозможно вести расчеты в разрезе счетов. Следовательно - заводите отдельный договор на каждый счет.
Надо установить Настройка параметров учета - Расчеты с контрагентами - По документам расчетов
И в договоре тоже указывать: Взаиморасчеты ведутся - По расчетным документам
Не путайте счета и расчетные документы. Если вы выпишите один счет и получите по нему три, например, авансовых платежа, то у вас будет три расчетных документа. А счет-то один!Сообщение от Аноним
Т.е. предоплатные счета имеются в виду?
См.
Я пробовала использовать расчетные документы.....один счет в рамках договора- один расчетный документ......когда я вывожу по 60 счету ОСВ, то я вижу свернуто расчеты по конкретному контрагенту и по договору. Если я ввожу в рамках одного договора расчетный документ, то я не вижу разбивку по каждому расчетному документу в ОСВ. Т.е. проблема не решается.
Так вам что всё-таки нужно: по предоплатным счетам аналитику или по фактическим отгрузкам (или услугам)?
Пока вопрос стал об аналитике на счете 60, т.е. с поставшиками услуг/товаров. Я понмю на версии 7.7 УСН, была возможность создать папку с договоро по контрагенту и уже внутри этой папки завести аналитику. например, номера счетов. Таким образом можно было сформировать ОСВ в разрезе по контрагенту/договору/счету
Не об том пока вопрос. Под счетами вы что понимаете: предоплатные счета, которые вообще проводок не дают; или счета-фактуры, т.е. документы по уже состоявшимся отгрузкам?
под счетами я подразумеваю документ на оплату. который можеь быть сначала оплачен, а потом оказыны услуги и наоборот. Что, в данном случае что-то поменяется в обработке документов?
а ввести второй уровень иерархии в справочнике договоров нет возможности? и использовать его именно как номера счетов...
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
так он вроде в карточке контрагента не позволяет создавать эту иерархию. Мне же нужно, чтобы по разным контрагентам были разные договора/счета. А в карточке предлагается создать несколько договоров по одному контрагенту, но без иерархичесокго списка или я вас неверно поняла?
Всё, понятно. Тогда действительно надо создавать иерархию в справочнике договоров. Где список договоров в карточке контрагента - так пиктограмма есть с папочкой, желтая такая. Нажмете ее, и будет вам группа. Группу по договору называйте, а внутри создавайте элементы - счета.
А чтобы по этой группе ОСВ получить, надо при настройке отчета на закладке "Детализация" указать для договоров тип - Иерархия.
Но акт сверки по "папке-договору", увы, не получить....
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Да, это уже в конфигурацию надо будет вносить изменения, чтоб делать сверку по группе договоров.
Как вы хотите внести изменения если:
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Я никак не хочу. А автору исходного вопроса, если захочет нормальную сверку, эти изменения понадобятся.
насколько я знаю, в азовой версии в конфигурации не поменяешь.
другими словами вариантов кроме как вводить каждый счет через договор нет.
Люди! А в восьмерке сохранилась возможность делать записи о платежах на основании счетов? Если да, то в системе будет присутствовать связка "счет-оплата счета" и такую информацию так или иначе можно выдернуть.
В семерке, если мне не изменяет память это делалось через настраиваемый журнал документов. Может копнуть в этом направлении?
Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...
Естественно, это программисты должны делать. Нужно чтобы в сверке можно было выбрать не один договор (или ни одного), а произвольный список договоров задать. Туда нужные счета-договора загоните (или просто договор-папку веберете), и будет нормальная сверка.насколько я знаю, в азовой версии в конфигурации не поменяешь.
У входящих платежек есть поле "счет". Т.е. можно указать, какой наш счет оплатил покупатель. Но как потом использовать эту информацию, я не нашел.Люди! А в восьмерке сохранилась возможность делать записи о платежах на основании счетов? Если да, то в системе будет присутствовать связка "счет-оплата счета" и такую информацию так или иначе можно выдернуть
А у исходящих даже поля нет. И вообще предоплатные счета поставщиков в программе не предусмотрены.
> Естественно, это программисты должны делать.
Не сделают. Конфа не подлежит изменениям. Об этом уже писали.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Задача стоит организовать получение отчетов по оплате выставленных поставщиками счетов, я правильно понял?
В семерке это решалось группировкой, т.е. в справочнике договоры, подчиненный поставщику, создавалась группа, например "договор №... от...." и внутри этой группы создавались элементы справочника Договоры, например "счет №... от ...
Соответственно, данный элемент справочника Договоры (счет №...) использовался затем в проведении отчетных, платежных и т.д. документов.
Затем, при помощи отчета "Настраиваемый журнал документов" строился отчет по всем договорам, попадающим в группу "договор №... от..." за период и выдавалась нужная информация.
Я думаю, надо что-то аналогичное искать в восьмерке. К сожалению я больше не работаю с бухгалтерскими программами и как конкретно реализуемо это в вашей версии подсказать не смогу.
Удачи.
Последний раз редактировалось Пытливый; 03.12.2009 в 15:34.
Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...
Вдогонку
Залез сюда http://v8.1c.ru/buhv8/17/ и увидел слова "универсальный отчет"
и вот здесь http://v8.1c.ru/buhv8/7/73bp.htm первый абзац тоже наводит на размышления (признак "оплачено" в документе)
Может это как-то использовать?
Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...
вот как раз то что вы писали по опциям 7.7, в базовой версии 8 напрочь отсутствует.
1. Я призываю сходить по ссылкам, указанным мной, и почитать чего там пишут.
2. Я рекомендую разобраться что это за "универсальный отчет" такой, как его формировать и настраивать
3. Я обращаю внимание, что в системе можно заводить платежные документы по оплате счетов поставщиков но не производить по ним оплату (но данные-то в системе есть! Их можно использовать!). Например, при выставлении счета, который мы должны оплатить, формируется платежное поручение. И ждет своего часа (визы руководителя "ОПЛАТИТЬ!") или еще как-то, в зависимости от того, как организован документооборот у вас. Некоторые п.п. дожидаются своего часа и на основании их формируются проводки, а некторые так и висят неоплаченные. Вот путем выявления таких неоплаченных документов по конкретому поставщику и договору можно дергать информацию о оплате тех или иных "входящих" счетов.
Это все навскидку.
Когда я работал с семеркой мы были подписаны на диск ИТС и очень многие полезные приемы по работе с программой я получил из статей, опубликованных там. Есть у вас доступ к таким ресурсам? Наверняка не только у вас возникли такие хотелки - может все уже давно придумано, надо только про это прочитать?
Последний раз редактировалось Пытливый; 03.12.2009 в 16:48.
Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...
с этим очень хорошо справляется ОВС по счету.
Подскажите пожалуйста,как можно в 1с8 отобразить условия договора с заказчиком?
Какие именно условия Вы хотите отображать? Полный текст договора? Это удобнее делать в графическом редакторе.
Да,мне бы хотелось отобразить полный текст. сроки оплаты. срок договора. не могу найти где это? и как распечатать сам договор? и что вы имеете ввиду:"текстовый редактор"?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
