Расчет налога на прибыль

[ALO]

У организации за 2008 г. вышла переплата по НП - 158469 руб.
В 1 кв. 2009 г.- убыток. Ежемесячный авансовые платеж подлежащий уплате составляет 27420 руб. в месяц (всего 82260руб).
Во 2 кв. 2009 г. - убыток.
В 3 кв. 2009 г. - налог на прибыль - 56587 руб.
В 4 кв. 2009 г. - ежемесячный авансовые платеж подлежащий уплате составляет 18862 руб. в месяц (всего 56587 руб).
Подскажите пожалуйста, останется ли на конец 4 кв. 2009 г. переплата - 45295 руб.(если не засчитывать ежемесячные авансовые платежи за 1 кв., ведь по итогам вышел убыток), или надо доплатить 36965 руб.

[Январь]

останется ли на конец 4 кв. 2009 г. переплата - 45295 руб.

А куда она денется? Вы заявлений о зачете по другим налогам/возврате не писали?

[ALO]

Нет заявлений никаких не писали. Тоже считали, что переплата останется. Но тут налоговая требование прислала, дескать за вами должок. То ли они авансы за 1 кв. не зачли в счет уплаты налога за 3 кв. и авансов за 4 кв., то ли что. По телефону ничего не сказали, да долг за вами, не согласны - делайте сверку. Видимо так и придется.

[mvf]

158469 27420 82260 56587 18862 56587 45295 36965

Вот лень мне за калькулятором тянуться. Неужели трудно нарисовать цифры 150 30 80... чтобы в уме можно было сосчитать?

В 3 кв. 2009 г. - налог на прибыль - 56587 руб.

Вы поквартально налог считаете или это за 9 месяцев?

[ALO]

За 9 месяцев

[mvf]

Подскажите пожалуйста, останется ли на конец 4 кв. 2009 г. переплата - 45295 руб.

Вы как эту сумму получили, не зная годового результата?

[Январь]

Вы как эту сумму получили, не зная годового результата?

Мне так показалось, что ALO пытается посчитать, надо ли ему в 1 кв. еж. авансы платить или еще деньги остались.
На 1 января как раз 45295 и остается.

[mvf]

А если по году налог будет мильон? Или я вообще не о том?

[ALO]

Это сумма без учета годового результата. Переплата за 2008 г. (158469)-налог за 9 мес. 2009 г.(56587)-авансы за 4 кв.2009 г.(56587). Мне необходимо узнать должны ли мы бюджету на основании имеющихся данных.

[Январь]

А если по году налог будет мильон?

Так это к 28.03.10 определится.
А на 28.01, 28.02 и 28.03 начислены ежемесячные авансы (всего 56587). Я пока вижу, что в марте надо заплатить 11292

[mvf]

Аааа... дошло...

[ALO]

Спасибо большое всем за ответы! Я думаю у нас проблема из-за декларации за 1 кв.2009 г. Подскажите пожалуйста еще одно, надо ли ежемесячные авансовые платежи за 1 кв.2009 г. отражать в декларации за 1 кв. по стр.210-230 и стр.280-281 раздела 1.3 листа 02.

[Аноним]

нужно, тогда по стоке 300-310 будет прочерк

[ALO]

Спасибо большое!