Доброй ночи.
У меня подозрения что 1С неправильно формирует счет-фактуру на аванс. Развейте мои сомнения, пожалуйста.
Вот, например, получили мы аванс 2 ноября 50000, отгрузка только 9 ноября. Соответственно в 1С 8.1. при автоматической регистрации сч-фактуры на аванс формируется сч-фактура на сумму 50000.
Но фактически с предыдущей отгрузки у контрагента висит задолженность 10000. Это значит сч-фактуру на аванс нужно было сделать на сумму 40000? Или я ошибаюсь?
Я обычно делю по договорам. Но если договор единый, только счета разные, то закрываю хронологично, и аванс получился бы 40000
Да, договор единый. Спасибо
Проверьте, чтобы двойного сальдо не было, тогда СФ на ав. должна выписаться верно.
А из-за чего может получиться двойное сальдо?
Простите, если вопрос глупый
видимо, имеется в виду одновременно сальдо на 62.1 и на 62.2
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Я поняла, но за счет чего такое может случиться?
выписку с авансом провели задним числом после оприходования, к примеру
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
понятно, т.е. нужно будет перепровести документы, если что
Да, просто перепровести, когда все документы проведены.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием