Подскажите, если в 3 квартале я НДС уплаченный поставщику учла в расходы при исчислении налога на прибыль, т.к. не было реализации и к вычету не могла поставить, я могу поставить этот ндс к вычету в 4 квартале? И как быть с занижением базы по прибыли? Можно ли подать уточненку по прибыли и НДС?
Если у вас не было реализации можно было и к вычету поставить, а не на расходы списывать.Можно ли подать уточненку по прибыли и НДС?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Спасибо! А налоговая не будет наезжать, что реализация по этому товару будет только в 4 квартале? И еще вопрос: Прибыль ведь отражается в форме 2 и балансе, а их насколько мне известно, пересдавать нельзя? Получается, если пересдам прибыль, то будет несоответствие. Что мне могут предъявить? Еще раз большое спасибо за ответы.
когда баланс сдавали?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
20 октября
имхо если будете уточненки подавать после 20 декабря то ничего не грозит.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Т.е. и баланс утоненку можно сдать? А почему именно после 20 декабря? А если раньше, то чем может грозить?
Да не сдавайте Вы уточненку по НДС за 3 квартал, восстановите НДС из расходов по прибыли и зачтите в 4 квартале (при наличии выручки).
Сами налоговики так советуют поступать по НДС
А налог на прибыль перездайте и если вы не применяете ПБУ 18, то больше ничего не делайте
потому что в результате подачи уточненок может выяснится, что ваша бухотчетность за отчетный период была недостоверна, а за это полагается административный штраф. По этому нарушению срок давности - 2 мес.А почему именно после 20 декабря?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Подскажите, как восстановить НДС из расходов по прибыли?Сообщение от Elena K
Все записи в учете делаете текущей датой:
Делаете сторнирующую запись по проводке учета этих расходов, как я понимаю на общую сумму, например на 1.180-00;
Далее делаете запись по учету расходов без НДС на 1.000-00 (сумма к уточненке по прибыли)
Делаете запись по учету НДС на 180-00
Далее производите зачет НДС на 180-00 (при наличии НДС к начислению по каким-то оборотам в этом квартале)
Спасибо за ответы. Форум- это просто супппппер!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
