По учету понятно? но есть пара моментов:
-выписанную нами сч/фактуру кто должен подписывать?
-если платим за кв. можно ли учитывать на 97. начисляем 1 раз, платим тоже, но за квартал же, следовательно списываем равномерно, или теперь с ндс раз в квартал нет необходимости, лишь замороку себе делаю с эти счетом?
спасибо
кто обычно руководитель и г/б или иные уполномоченные приказом либо доверенностью лица....-выписанную нами сч/фактуру кто должен подписывать?это вы об аренде муниципального имущества?-если платим за кв. можно ли учитывать на 97. начисляем 1 раз, платим тоже, но за квартал же, следовательно списываем равномерно, или теперь с ндс раз в квартал нет необходимости, лишь замороку себе делаю с эти счетом?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
это я о нем.
а сч/ф разве не нам должны подписывать от имени КУГИ?
Нет, вы же сами их выписываете?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
проверьте пожалуйста
Удержана сумма НДС с
арендной платы
(59119,07 x 18 / 118) 60.01 68 9018.16 Счет-фактура , в книгу покупок
Перечислена арендодателю
арендная плата (за вычетом
удержанной суммы НДС)
(59119,07 – 9018,16) 60.01 51 50100,91
На дату уплаты НДС в бюджет
Перечислена в бюджет сумма
НДС 68 51 9018.16
На последнее число
Признаны расходы по аренде
за текущий месяц
(59119.07 – 9018.16) 26 60.02 50100.91 Договор аренды,Бухгалтерская справка
Отражена сумма НДС по
арендной плате 19 60.02 9018.16
Договор аренды
Принята к вычету сумма НДС
по аренде за текущий месяц 68 19 9018.16 Счет-фактура, В книгу продаж
Зачтен аванс в счет аренды
за текущий месяц 60.01 60.02 59119.07 Договор аренды,
Бухгалтерская
справка-расчет
Только большой вопрос-мы отражаем все на куги, а перечисляем то в ИФНС!!! как тут крежить?
что собираетесь крежить?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
а его обязательно на 001 счете учитывать?
конечно.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
получается, что я делаю первую проводку(удержана сумма ндс) на сч.60 по контрагенту.60/68-по контрагенту же я ндс удерживаю. а перечисляю ндс потом на счет ИФНС . или я что-то не понимаю?
получается, что я делаю первую проводку(удержана сумма ндс) на сч.60 по контрагенту.60/68-по контрагенту же я ндс удерживаю. а перечисляю ндс потом на счет ИФНС .
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
так в этом для меня и проблема, что потом вручную перекидывать платежку по ндс на куги?
не понял, зачем ее вручную перекидывать?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
тогда не закроется по конрагенту задолженность, мы же отражаем всю задолженность перед куги!!!!!! я не понимаю!
26 60
19 60
60 68
60 51
все закрывается.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
не хватает прводки 68 51 я о ней говорю
а вы пишите 60 51 понятное дело на сумму зад-ти минус ндс
далее 68 51 в ифнс
а какое отношение эта проводка имеет к расчетам с КУГИ? Это оплата налога налоговым агентом.не хватает прводки 68 51 я о ней говорю
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
я об этом и говорю,
ладно проводки непонятно уже ничего, еще в 8-ку попробуй введи(((
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
