Здравствуйте! помогите пожалуйста разобраться с НДС по сч. 76 АВ. Нам перечислили аванс 613 000 руб., НДС 93508 Мы отгружаем товар в несколько поставок. Отгрузили на сумму 190 000, НДС 28983 Как правильно провести отгрузку и сч-факт.,чтобы по сч. 76АВ= 64525 (93508-28983) При проведении документов у меня не меняется НДС по сч.76АВ,остается 93508.Помогите плиз!!!
Формирование записей книги покупок делали?
Да,делала.Но вот на сумму 190 000 делаю запись книги покупок,а при выборе документ-основание высвечивается:что нужен сч.-факт. на аванс.Так сч.-факт выданный я должна провести как реализация или как аванс?
Сначала надо сделать счет-фактуру на аванс (вручную или через "Регистрацию счетов-фактур на аванс"). Только потом уже можно в книге покупок формировать вычет НДС с авансов. А то программа не будет знать, что, собственно зачитывать.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием