Как сделать возврат по безналу?

[abolshakov]

УСН 15%
Клиент сделал заказ на 4 десятка позиций. Сделали договор, подписали, выставили счет, клиент оплатил. Через неделю выяснилось, что не можем поставить 5 позиций из 40. Нужно сделать возврат стоимости этих 5 позиций на счет клиента. Изначально платеж проходил без открытия счета.
Какой тут механизм? Есть какие-то установленные формы на этот случай для заполнения клиентом и последующей подачи их в налоговую, или сделать приложение к договору просто?

[mvf]

Есть какие-то установленные формы на этот случай для заполнения клиентом и последующей подачи их в налоговую

Нету.

[abolshakov]

Нету.

но если у меня будет приложение к договору подписанное клиентом, в качестве дохода эта сумма учтена не будет?

[mvf]

Если вернете переплату аванса - не будет.

[abolshakov]

Если вернете переплату аванса - не будет.

Какие-то тонкости или подводные камни есть?
Просто отправить платеж на банковский счет клиента и составить с ним приложение к договору о возврате части аванса, верно?

[Галина.]

Вопрос в эту же тему. Заказчиком была сделана предоплата в размере 500 руб. Которые обложились упрощ. налогом 15%. Было выполнено производство продукции на сумму 450 руб. А 50 руб. вернули ему на расч. счет и поставили в расход. Все правильно? ООО на УСН 15%

[Над.К]

Неправильно. Вы видели такой вид расходов в ст.346.16?
Это пишется в графу доходов с минусом

[Andyko]

не расход, а минус доход

[abolshakov]

ну все ясно в принципе

[Галина.]

а мне не совсем ясно

не расход, а минус доход

просто доходы прошли конце одного года а сумма возврата в начале следующего.

[Над.К]

Ну вот в начале следующего минус и ставите. В день, когда возврат делаете

[Cooler]

а сумма возврата в начале следующего.

Вот в этом году и сделайте запись о доходе -50 рублей.

[Галина.]

Спасибо. Просто никогда такого не было.

[Rihtor]

А если УСН 6% то такой возврат в налоговой зачтут?
Или нужно уплатить налог на всю полученную сумму а клиенту вернуть сумму с вычетом налога?

[Andyko]

в каком смысле зачтут?
за прошлый год платить столько, сколько получится за прошлый год;
за текущий год платить столько, сколько получится за текущий год;
клиенту отдать столько, сколько должны клиенту

[Лёнка]

А если УСН 6% то такой возврат в налоговой зачтут?

[Rihtor]

за прошлый год платить столько, сколько получится за прошлый год;
за текущий год платить столько, сколько получится за текущий год;
клиенту отдать столько, сколько должны клиенту

Допустим, я получил от клиента 10000, но затем он вернул товар, а я вернул ему эти 10000. Мне не нужно платить налог 600 руб. с этих 10000, правильно?

[Andyko]

Rihtor, нужно, если возврат произошел в следующем отчетном периоде

[Rihtor]

Ясно, спасибо!

[dasha89]

Помогите пожалуйста эсли знайети как зделать возврата по безналу. Я работаю в магазине кассиром вчера не случайна по карте снимала 6000 , а должна была снимать 200 как мне зделатьвозврат

[ZZZhanna]

по карте снимала 6000 , а должна была снимать 200

т.е. с покупателя получили 6000, а товара отдали на 200, обманутый покупатель ушел и еще не возвращался?
а по ККМ сколько пробили?

[Гость 02072014]

Помогите пожалуйста эсли знайети как зделать возврата по безналу. Я работаю в магазине кассиром вчера не случайна по карте снимала 6000 , а должна была снимать 200 как мне зделатьвозврат

Шутим, да?