при командировках сотрудники отчитываются ж/д билетами, там выделен НДС. Мы на ОСНО, "терять" НДС не хочется. В авансовом отчете выделяю НДС, но без проведения сч-фактуры - месяц не закрывает с 19 на 68. Можно ли приравнять ж/д билет к счет-фактуре в 1С. не представляю как с ж/д требовать счет-фактуру
Спасибо
можноМожно ли приравнять ж/д билет к счет-фактуре
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
И не надо её трудовать, билета вполне достаточноне представляю как с ж/д требовать счет-фактуру
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием