Помогите пожалуйста очень маленькому буху.Бросили на амбразуру с расчета з/платы ничего не могу понять пока.Наверно вопрос покажется очень глупым Получили от поставщика с/ф на аванс пусть на 10000-01.12.2009г Далее я должна принять НДС к зачету.Далее получили товар на 20000-12.12.2009. Но ведь я опять принимаю эту сумму к зачету.Или как-то нужно принимать разницу. Как это выгладит конкретно в 1С8.1. Пожалуйста очень нужно разобраться к понедельнику
ДаДалее я должна принять НДС к зачету
Да, только одновременно еще сделать запись в книге продаж, восстановив НДС по авансовому счету-фактуреНо ведь я опять принимаю эту сумму к зачету
А как эту запись сделать,я захожу в помошник по НДС а там только регистрация с/ф на аванс.это оно.Сообщение от Январь
Вроде как нужно будет сделать по окончании периода перепроведение все документов, после этого прога сама должна поставить все авансы на свои места. Я еще не пробовала в 8-ке это сделать, но так поняла.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Спасибо все буду пробовать.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием