извините ну что то я туплю с ндс до этого не сталкивалась работала на внеменке,а сейчас осно. Я филиал, ндс не сдаю и не плачу, но праводки все делаю.
Загоздка вот в чем, у на раздельный учет по НДС и мы за 3 квартал списывали ндс на 26 сч. проводка была такой:Д.26 К.19.2 % от поступившего ндс.
Потом головная нашли ошибки в ноябре за 3 кв. и % списания поменялся я сделала проводку Д.26К19.2 -эту же сумму с минусом, и тут же сделала проводку Д.26.К.19.2 5% который должен быть. Сумму должна списывать меньшую, чем списали в 3 квартале.
Далее не знаю зачем но я сделала восстановление НДС смотрю проводки Д.19.2 К68 сумма с плюсом на сумму кот была до этого (старая)
далее я сделала формирование книги покупок ставлю суммы которые правильные должны быть Д.68.2 К.19.2
Вообщем все это я сделала и сальдо 26 счета у еня висит с минусом
Что делать я не знаю.
