Подскажите, пожалуйста.
Такая ситуация.
У нас заключен договор с организацией поставщиком.
По этому договору мы получаем оборудование.
На каждое оборудование выставляется отдельный счет. Я веду учет не по договору в целом. а по счетам. При оплате в платежных поручениях я указываю
"Оплата по счету №...от.... за такое то оборудование, в т.ч. НДС...".
Бухгалтер поставщика ведет учет в целом по договору, не разделяя на счета.
И так получается, что когда мы получаем оборудование, то в счетах-фактурах указаны платежи, которые на самом деле относятся к другому совершенно оборудованию.
(одновременно ведутся работы по нескольким счетам, и платежи тоже одновременно)
Программа ставит в счет-фактуру тот платеж, который идет следующим вообще по договору. (но который предназначен для совершенно другого оборудования).
(Одновременно может быть несколько заказов и, соответсвенно, счетов)
Чем это чревато для нас, как для покупателя?
Ведь если поднять платежки, указанные в счет-фактуре, станет ясно, что эти платежи за что-то другое, даже просто по наименованию оборудования в назначении платежа.
