Уважаемые клерки, подскажите
наша организаия возмещает гсм менеджерам по продажам.
нормы расхода установлены, путевые листы ведутся, заправляюся сотрудники по картам.
Мне понятно то, что в пределах норм я могу учесть топливо в расходы. А что делать с перерасходом? а именно с тем топливом, которое они тратят на личные поездки?
А у Вас какой договор с менеджерами? Карты - чьи? Деньги на них - как?
На "личные поездки" тоже путевые листы выписывают?а именно с тем топливом, которое они тратят на личные поездки?
Best regards, Михаил
у организации договор с фирмой- постащиком гсм, карты тоже оформлены на организации.
В путевых листах только поездки производственного характера, но поскольку в выходные дни сотрудники тоже передвигаются на этих машинах, соответственно расход топлива больше чем в путевых листах.
С менеджерами заключены трудовые договоры
А машины принадлежат организации? Или менеджерам?
Best regards, Михаил
машины организация берет в аренду у физлиц, фактически у тех, на которых зарегестрированы авто - жены, отцы и тд сотрудников.
Если менеджеры используют ГСМ организации в личных целях - продавайте его им.
Best regards, Михаил
ТО есть выставлять сч/ф и включать их в книгу продаж? при таком варианте можно продавать по той же цене, что и купили? я правильно мыслю?
а может иметь место такой вариант - написать приказ руководителя, что превышение норм по расходу гсм, а также непроизводственные поездки оплачиваются сотрудником и ден.средства вносятся в кассу предприятия?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
