Отражение зар. платы в регл. учете

[Катерильда]

Добрый день!

Конфигурация указана в подписи.

Всегда всё было хорошо с отражением зар. платы в регламентированном учете.

А за прошлый месяц отразила и там появились 5 проводок с минусом
Д 20
К 69.3.1, 69.4,.69.3.2,.69.1,69.2.1

Помогите. плиз.... откуда такое могло возникнуть?

[mangust4]

Судя по Дебету - это сторнируются начисленные ранее налоги (ФФОМС, ФБ, ТФОМС, ФСС, Накопительная часть пенсии) . Посмотрите суммы этих проводок, посчитайте с какой суммы эти налоги - найдите это начисление. Перепроведите. Может что-то отменили или перепровели в прошлом периоде.

[Катерильда]

спасибо, начисление не нашла,
но после перепроводки отражения з/п предыдущего месяца всё получилось

[rasswet]

уже есть ЗУП 18й релиз...можете на тестовой базе погонять его.

[mangust4]

А Вы случайно док "Отражение зарплаты" прошлого месяца не перезаполняли? Если Да - то скорее всего Вы сможете найти эти "лишние" проводки в нём.
Это очень похоже на ошибку релиза. У меня подобная ситуация возникла буквально на прошлой неделе после обновления именно на 18-й релиз. При заполнении документа "отражение з\п" появились подозрительные проводки К69 на сумму налога с льготы предоставленной за весь год сотруднику инвалиду. После перепроведения документов "отражения з\п" в итоге эти проводки переместились аж в Август месяц. Жду письма от 1С с комментариями

[кошТа]

Извините, что вклиниваюсь...
у меня на 70 красным висят остатки.
это видно после переноса из ЗуП в БП.
подскажите как действовать.
а еще,как мне кажется, это появилось после того, как в ЗУП я изменила фамилию у сотрудников, вышедших замуж, и изменивших фамилию

[mangust4]

А что конкретно висит на 70-том красным?
Посмотрите что выгрузилось из ЗУПа.
А как Вы фамилии сотрудникам меняли?

[кошТа]

А что конкретно висит на 70-том красным?

на 70 висит зарплата.(и в Д-те и по К-ту счета), но она фактически выдана в декабре за ноябрь.
Кажется, что это появилось после изменения фамилии сотрудников. А меняла я ее в табличке "история" дату установила.
Пробовала все перепроводить и снова импортировать в БП. То же самое...понять ничего не могу