а проверьте-точно ли на остатке по БУ и НУ есть ваш оприходованный бензин?
а проверьте-точно ли на остатке по БУ и НУ есть ваш оприходованный бензин?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
а как это проверить?
в АО у меня стоит галочка об отражении в НУ.
по дебету в оборотно-сальдовой ведомости у меня висит на счету 10 бензин
количество есть? склад при отгрузке правильный?Сообщение от Sunnyyyyyy
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
склад правильный
с кол-вом след. ситуация:
в АО у меня бензин записан в закладке "Прочее" и можно внести сумму, а кол-во - нет
в Требовании-накладной наоборот, вносится кол-во бензина, а сумма - нет.
Наверно в этом проблема? как ее исправить?
Бензин надо вносить на вкладке "товары", и всё получится.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
спасибо, получилось!
Вопрос по АО в 1С8:
в авансовом отчете необходимо заполнять как товарные чеки, так и кассовые по каждому приходу (если есть). в 1С7 была возможность проставить сумму только в кассовом чеке, т.е. указываем два документа. Как сделать то же самое в 1С8? Кассовая проверка через неделю, не в ручную же потом дописывать..
Зачем?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
кассовая дисциплина
В которой её части написано, что по одной операции нужно вносить два документа? Тем более, что кассовый чек первичным документом не является?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
"На оборотной стороне формы подотчетное лицо записывает перечень документов, подтверждающих произведенные расходы (командировочное удостоверение, квитанции, транспортные документы, чеки ККМ, товарные чеки и другие оправдательные документы), и суммы затрат по ним (графы 1 - 6). Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете."
Вы считаете, в подтверждение каждого расхода должен быть приложен весь комплект перечисленных возможных документов?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Я считаю, что как написано в правилах, так и надо действовать: "перечень документов, подтверждающих произведённые расходы"
к каждой покупке предлагаю еще и командировочное удостоверение ваять, ведь в перечне есть
Быть, а не казаться.
«Ответы - убийцы вопросов. И сами по себе - будущие вопросы» © Олди
Ок, с другого конца - где перечислен перечень документов с покупок за наличку?
Для принятия к учету достаточно одного (1 (одна штука) первичного документа.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
А документ, подтверждающий факт оплаты?
У вас УСН 15%?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Как в АО поменять НДС? он мне считает НДС сверху, а мне надо в том числе!
Пишется след.: "Название организации у которой вы что-то купили, потом пишется "Чек ККТ №... от ....даты" + указывается в соответ. графе сумма и НДС (если есть).
Больше никакие док-ты не пишем, а к АО уже прикладываем всё, что у вас есть (товарные чеки и т.д.)
Это уж как у Вас программа настроена (причем неизвестно какая).
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Извиняюсь, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
Если бы )
ОСНО, строительство (по кассе проходит прилично)
Bakassa, достаточно того, что документ, подтверждающий факт оплаты, будет подшит в АО. Как документ, он в учете нигде не отражается.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
а сколько листов писать в приложении?
допустим, у меня 10 товарных и к ним по чеку. Писать в приложении 10 листов (те, что перечислены), или 20 (плюс чеки)?
листов 20
Интересно, а если в приложении была бы одна товарная накладная на 10 листах, Вы бы сколько листов написали?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
а почему 20? мы нумеруем не листы, а документы, указанные в а.о. Если чеки не указываем, то и нумеровать не надо.
1
А Вы сам бланк внимательно читали?
А договор никакой Вам не приходилось читать? Вас сильно удивит что 1 договор может быть на 10 листах? Т.е. документ 1, а листов 10.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
"Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете"
Собственно, понимать так, как написано - документы, а не листы.
Хорошо, давайте с другой стороны: что такое первичный документ, который нужно отражать в бух.учете?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
