 |
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,должны ли мы заплатить пени по налогу на прибыль,если 2 декабря я подала уточненку за 3 квартал. Мы платим ежемесячные авансовые платежи.И при пересчете выяснилось что мы должны были заплатить ав. платеж за ноябрь.Подскажите пожалуйста,как теперь быть?
Почему только за ноябрь?И при пересчете выяснилось что мы должны были заплатить ав. платеж за ноябрь.База по прибыли увеличилась, ежемесячные авансы увеличились, за октябрь-ноябрь они уплачивались?
Начислена сумма 20148, ежемесячно 6716.К уменьшению13026.Значит:
октябрь 13026-6716=6310 не платим
ноябрь 6310-6716=-406 платим
декабрь 6716 платим
Правильно я посчитала?
По итогам полугодия?Начислена сумма 20148
По итогам уточненки за 9 месяцев?К уменьшению13026.Значит:
По итогам полугодия 33174,по итогам 9 мес. 20148.К уменьшению по итогам 9 мес.13026
Аноним, переплата по налогу на прибыль по состоянию на момент уплаты авансовых платежей имеется?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Да,переплата 13026
судя по вашему расчету пени будут только с 406 р. за ноябрь...пока...Начислена сумма 20148, ежемесячно 6716.К уменьшению13026.Значит:
октябрь 13026-6716=6310 не платим
ноябрь 6310-6716=-406 платим
декабрь 6716 платим
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
туплю....по итогам полугодия налог на прибыль 33174, по итогам 9 мес. 20148. Откуда авансы на 4 кв.?
По итогам полугодия налог 33174 и к доплате 33174,потому-что в 1кв. был убыток. В 3 кв. налог 53322.Получилось 66348(полугодие)-53322(9 мес.)=13026 переплата.
стр 180 9мес=53322 -стр.180 полугодие=33174=20148/3=6716 авансы
Откуда, если66348(полугодие)-?стр.180 полугодие=33174
Тоня, вероятно по итогам полугодия заплатили авансовый квартальный платеж 33174 + ежемесячные авансы на 3 квартал в той же сумме...
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Да, именно так 33174+33174 авансовые платежи на 3 кв.
Вероятно, только из человека, обращающегося за помощью, надо было клещами все это вытащить.вероятно
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
