Помогите!!! Опоздавшие материалы :-(

[Bacardi]

Помогите, пожалуйста, разобраться новичку. Пришли документы древнего года (накладная и счет-фактура) на материалы. Нужно как-то их провести в этом году. Главный ни в какую не хочет подавать уточненки. Я прочитал кучу литературы в Консультанте по этому вопросу, но нигде конкретно не нашел, как это сделать на практике в 1С, какими проводками, через какие счета, так, чтобы ей не пришлось ничего уточнять. Помогите, пожалуйста!!!

[mvf]

10 - 60

[FM]

Bacardi, уточненки не зависят от того, какими проводками вы все это отразите в 1С...

[Soly]

поступление в бух.учете сделайте текущим периодом (периодом обнаружения ошибки). Как и куда списать - вам должно быть виднее, можно и в этом году, могли же они у вас на складе находиться все это время)
НДС можно возмещать в течении 3 лет, правда у ИФНС другая позиция - они настаивают на пересдаче декларации того периода, когда произошла операция. Так что тут возможны споры и судебные разбирательства

[Bacardi]

Главный сказала мне, что я должен все это оформить через 91 счет, чтобы не переделывать отчетность...но каким образом?

[mvf]

я должен все это

Что "это"? Что мешает сделать "10 - 60" СейЧас?

[Bacardi]

Я сделаю 10-60. НДС к вычету не буду брать, чтобы не рисковать. Это появится на 10 счете на складе. Но списать этот материал я же не могу на офисные расходы или на объект, который давно уже сдан и закрыт. Значит, я могу этот материал списать на 91 -расходы, не учитываемые в целях налогообложения. И туда же списать выделенный на 19.03 НДС. Так будет правильно и пересдавать отчетность не придется? Извините, если несу бред и неправильно все понял. Я новичок в бухучете, все приходится постигать на собственном опыте...

[mvf]

Можно и так.

[Bacardi]

Надеюсь, я правильно все понял. Спасибо за ответы!!!

[Волчонок]

Если не будете брать к налогообложению, я бы рекомендовал, для чистоты, откопать еще и ф. КС - 2 по которой они были уложены в дело. Тогда можно подумать и о принятии для целей НО, но придется сдавать уточненки. Налоговые ошибки исправляются в момент их совершения.