Добрый день! ОСНО, экспорт леса. НДС-0%. Учет в этой фтрме только начала вести, сросить упредшественниц нет возможности.
Пришло требование из налоговой:
1. предоставить письменные пояснения причин расхождения между суммами отраж в налог декларациях за 9 мес 2009 г.
- по налогу на прибыль: по коду стр 2_1_010 (строка 010 к Листу 02)
- по НДС : по коду 3_180-04 (строки 010-180 графа 4 раздела 3 НДС)+ код строки 5_020_4 (раздел 5 НДС)+ код строки 7_020_04 (раздел 7 НДС)
С эти более понятно. У нас экспорт, прибыль по начислению, отсюда и расхождения между НДС и прибылью. Но как это сформулировать?
2. предоставить письменное поясн по расх отраженных сумм в приложении № 1 Листо 02 и в приложении № 2 Листа 02 в налог декл по налогу на приб за 9 мес 2009года:
-расшифровка кода строки 2_1_012 "выручка от реализации покупных товаров"
-расшифровка кода строки 2_2_030 "стоимость реализованнных покупных товаров"
И тут-то я не очень поняла? Инспектор говорит о том, что суммы по этим строкам должны совпадать!
я не понимаю: почему они должны совпадать?
Ответить с цитированием
