Помогите, пожалуйста. Ситуация следующая...плати ли аренду и один месяц заплатили 20 500, хотя по документам 19 100 (обшиблись), в следующий месяц на эту разницу меньше т.е.19 100, по документам 20 500 НДС соответственно в этих месяцах по документам расходится...Вопрос вот в чем...Нужно ли нашему арендодателю написать письмо о зачете НДС этих двух месяцев....и как правильно это сделать? Спасибо.
Что-то не понятно что по каким документам расходится.
По договору сколько вы должны в месяц платить?
По договору 20 500, но за один месяц сумму выставили 19 100, т.к. месяц не полный был, соответственно акт и счет фактуры на 19 100 а мы заплатили как по договору 20 500, а в следующем месяце заплатили наоборот 19 100, а счет и акт на 20 500.
Тогда нормально все у вас, сальдо - 0
И с зачетом НДС никакой связи вашей переплаты/недоплаты нет
Январь, спасибо. Т.е. получается мне арендодателю вообще не нужно никаких писем писать с просьбой учесть разницу переплаты в счет месяца недоплаты (прошу простить за формулировочку). И еще вопрос, в программе я все цифры ввела в соответствии с документами от арендодателя (счет-фактуры) в независимости от моих платежей, это правильно?
Не надо, если только они сами будут очень сильно проситьполучается мне арендодателю вообще не нужно никаких писем писать
Правильно.в программе я все цифры ввела в соответствии с документами от арендодателя (счет-фактуры) в независимости от моих платежей, это правильно?
Январь СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием