ндс - очень срочно, помогите пожалуйста

[Аноним]

Здравствуйте.
Пожалуйста, помогите с уточненками НДС:
1 квартал - уплатили 19000, уточненка к уплате 52000.
2 квартал - уплатили 18000, к возмещению 16000
В итоге за полугодие получится 1000 к возмещению.
Счет наш заблокирован, требуют уплатить 33000 за 1 квартал.
Скажите пожалуйста, как лучше сделать: заплатить 33000 и ждать возмещения или можно пересдать рисованную (начальный вариант) на уплаченные 19т.р. и во 2кв-к возмещению 16т.р. А потом когда возместят и к уплате 52000? Или если будут камералить на возмещение 2 квартали 1й затронут, тогда вариантов нет - надо сразу сдавать и уплачивать разницу в 1 кв...
Ужас, сил нет, загоняли по налоговой. Счет арестован за якобы не сданную декларация, а разблокировывать не хотят из-за ндс...
Помогите, пожалуйста...
Или вообще пересдать сейчас уточненки в 0(начальный неправильный вариант), и через недельку...что через недельку? совсем голова кипит...

[SSBB]

Вы уточненку подали, а недостачу не уплатили? Еще и оштрафовать могут.

[БухАнка]

А что у Вас камералят по 2-му кварталу? Первоначальную или уточненку? По первоначальной срок камералки уже закончился.

[Melindachelsi]

Заставят заплатить 33 000 рублей, и я так понимаю штрафы. И будете как миленькая ждать своего возмещения. Причем возмещение получите, скорее всего, после камеральной проверки 2 квартала.

[Нина О.]

Когда вы сдали декларацию за 2 квартал к возмещению? или по нему уже была уточненка ?
если вы сейчас начнете делать нулевки , будет очень явно, во-первых, и вы опять себе прервете срок камералки по декларации с НДС к возмещению за 2 квартал ...

[Нина О.]

Заставят заплатить 33 000 рублей, и я так понимаю штрафы. И будете как миленькая ждать своего возмещения. Причем возмещение получите, скорее всего, после камеральной проверки 2 квартала.

по идее уже полтора месяца как должны были получить ...

[Melindachelsi]

по идее уже полтора месяца как должны были получить ...

Это вы исходя из чего считаете?

[Аноним]

01.12 сдали уточненки

[FM]

как лучше сделать: заплатить 33000 и ждать возмещения

не понял из чего сложилась эта сумма?

[БухАнка]

Поздравляю. ПлатИте 33000.

[Melindachelsi]

не понял из чего сложилась эта сумма?

19000+33000=52000

[FM]

а 18000 руб где потеряли?

[Аноним]

Подскажите пожалуйста,какой код операции поставить в разделе 2 декларации по НДС при уплате НДС как налоговый агент при прибретении имущества у муниципалов? В справочнике нет подходящего,как быть?

[FM]

поставьте тот который к аренде - 1011703

[Нина О.]

Это вы исходя из чего считаете?

20 июля сдали декларацию за 2 квартал , запрос на камералку + 3 месяца

А если уточненку сдали 1 декабря, то теперь отсчет заново (или уточненка только по 1 кварталу была ? ) ...

по платежу - платить 33000-18000 = 15 000 ... Вы ж во втором 18 уплатили...а не должны были ...

[БухАнка]

платить 33000-18000 = 15 000

Не согласна, потому что налоговая, пока не закончит камералку уточненной, будет считать цифры первоначальной декларации правильными. И если в первой было 18000 к уплате, значит платить-таки 33000.