Здравствуйте. Ситуация такая. У нас заключен договор с клиентом на оказание услуг (регистрация), где указано что мы принимаем на себя обязательство по оплате всяких платежей за него. Так вот, оплатили за клиента (в платежке это указали), а как теперь это провести в 1С? Ведь те, кому мы оплатили, документы закроют не на нашу организацию.
Вот так вот правильно будет?
51-62 10.000р. - нам оплатил заказчик
62-51 3.000р. - мы заплатили за заказчика 3-му лицу, но в программе указали что эта сумма списалась с него
62-90 7.000р. - закрываем док-ты на оставшуюся сумму.
> что эта сумма списалась с него
Не так!
51-62 10.000р. - нам оплатил заказчик
76-51 3.000р. - мы заплатили за заказчика 3-му лицу, но в программе указали что эта сумма списалась с него
62-90 7.000р. - закрываем док-ты на оставшуюся сумму.
62-76 3,000р. - зачтено по письму.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
а каким документом сформировать проводку 62-76? 1С 7.7.
Бухгалтерская справка подойдет или есть специальный документ? Заранее благодарю
> есть специальный документ
"Корректировка долга"
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
