как правильно перенести ОС с одного счета учета на другой?

[lesna]

Рел. 635
Основное средство ошибочно приняли на счет учета 101 01, а надо было 101 02. Принятие к учету было сделанно давно, а распоряжение "сверху" поступило только сейчас.
Как правильно это отразить программе? Если делаем списание а потом безвозмездное поступление, то соотв эти действия + и - отражаются в фин результатах..

[Неизвестный]

А "операции введенные вручную" не пробовали?

[lesna]

пробывали, а смысл?? в карточке ОС , счет учета не меняется, как в прочем и счет начисления амортизации

[Аноним]

Основное средство ошибочно приняли на счет учета 101 01, а надо было 101 02. ..

читаем 148н. п.4 Исправление ошибок... и т.д.
ну причем тут списание и безвозмездное оприходование, если это просто ошибка бухгалтера?

исправительные проводки делаем с помощью документа "Операция, введенная вручную". Оттуда же распечатываем и справку по установленной форме.

в карточке ОС все замечательно исправляется. Даю подсказку - есть "волшебное" сочетание клавиш Shift+F4. Попробуйте в карточке встать на поле "Счет учета ОС" и нажать эту комбинацию клавиш.

[Аноним]

А "операции введенные вручную" не пробовали?

пробывали, а смысл?? в карточке ОС , счет учета не меняется, как в прочем и счет начисления амортизации

кто о чем...

С помощью "Операция вручную" корректируем/исправляем проводки. Естественно, хоть какие проводки ни делай, в карточке от этого ничего не изменится.

вообще-то в карточке тоже нужно поправить...
ручками...

[lesna]

За "Волшебное" сочетание клавиш - спасибо! постоянно за них забываю...
Только что то у меня не совсем получается..
В карточке ОС изменила счет учета на 101 02, амортизации на 104 02.
Ручной операцией перебросила остатки и начисленную амортизацию со старого счета на новый, а в Ведомости ОС и НМА у меня так и выходит счет учета 101 01, хотя по оборотке, остатков по данному ОС нет.

[lesna]

Вопрос снят. все получилось.

[Аноним]

За "Волшебное" сочетание клавиш - спасибо! постоянно за них забываю...

пожалуйста.

Ручной операцией перебросила остатки и начисленную амортизацию со старого счета на новый

вот так прямо таки:
Дт 101.02 - Кт 101.01 ? хм... вообще то я уже упоминал п.4 инструкции 148

ну если уж Вы так желаете сделать именно такую проводку, то настоятельно рекомендую:
Дт 101.02.310 - Кт 101.01.310 о этой "хитрости" КОСГУ в программе почему-то всегда забывают в ручных операциях, например, когда делают передачу между МОЛ. По умолчанию программа подставляет в кредит 410 (440 для МЗ). А то потом сюрприз будет в 121-й форме и, возможно, в 168-й.

ну и аналогично для амортизации. хотя там, вероятнее всего, программа сама подставила правильно 104.01.410-104.02.410