Ерунда с зачетом аванса поставщику

[Кариния]

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться!

Только начала новую базу в 1с8 и ерунда получается: ввела платежное
1) поручение исходящее 01.12.2009
выплачен аванс поставщику Д60.2 К51 - 512

2) ввожу поступление товаров и услуг 08.12 09 по проводкам
получается:
зачет аванса поставщику Д60.01 к 60.02 433,90
поступление материало Д10.01 К60.01 433,90
начислен НДС Д 19.3 К60.1 78,1
Д60.01 К 68.02 78,10

Должно быть так: Д60.01 к 60.02 512,
и вот это меня смущает - Д60.01 К 68.02 78,10
Как поправить? Подскажите, пожалуйста.

[vdi1950]

Проверьте карточку субконто. Может быть уже были какие-то операции с этим контрагентом.ю

[Кариния]

Это первая операция (новая база, пустая практически) ( Потому и думаю, что что-то с настройками намудрила.

[Зета]

пишите, какие счета у вас указаны на всех закладках

[Кариния]

пишите, какие счета у вас указаны на всех закладках

Вы имеете ввиду закладки при просмотре операции?
Поступление товаров и услуг
Товары: Счет учета БУ 10.1, Счет учета НДС 19.3, Счет НУ 10.1
Счета учета расчетов: 60.01, по авансам 60.02
Счет фактура: флажок - предьявлен


Или я не то смотрю?

[Зета]

Поступление товаров и услуг
Товары: Счет учета БУ 10.1, Счет учета НДС 19.3, Счет НУ 10.1
Счета учета расчетов: 60.01, по авансам 60.02

вроде всё правильно

тогда не знаю
может, кто еще ответит вам

[vdi1950]

Вашу ситуацию не получается смоделировать. Давайте начнем сначала.
1) Какой релиз программы и релиз конфигурации у вас установлен.
2) Производились ли у вас изменения типовой конфигурации.
3) В учетной политике организаций на закладке "НДС>Учет НДС" установлены ли какие-нибудь флажки.

[Кариния]

1)1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.65)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.12.4)

2)Изменений типовой конфигурации не производилось
3)Учетная политика, НДС:
- учет НДС флажков нет
- учет расчетов может а)быть принят к вычету,
б)флажок не стоит
- суммовые разницы: флажки стоят в "выписывать отдельные
счета-фактуры на суммовые разницы" и "учитывать
положительные разницы"

[Кариния]

Все другие операции подобного рода встают правильно - ничего не понимаю, я уже сторнировала эту операцию и провела заново, ничего не изменилось самое. Значит не в настройках дело??

[Зета]

а удалить этот документ и заново создать не пробовали?

[Аноним]

Может быть, что-то не то с ценами? Кнопка "Цены и валюта". Там тоже есть флажки "Цена вкл. НДС"
у вас странные проводки "..зачет аванса поставщику Д60.01 к 60.02 433,90
поступление материалов Д10.01 К60.01 433,90.."
как будто мат-лы без НДС поступили

[Кариния]

Да, все удалила и ввела заново, но все осталось без изменений, может что-то в справочнике именно по этой организации не так?

[Зета]

а с платежкой всё в порядке? может, там счета авансов как-то не так указаны

[АБК]

Все просто - по договору с этим поставщиком Вы являетесь налоговым агентом. Если это не так - снимите соответствующую галочку.

[Аноним]

Если сомневаетесь в справочниках, откройте проблемную организацию в справочнике "Контрагенты" и организацию, по кот.все красиво формируется, и сравните их между собой (нет ли каких-нить лишних галок навроде "Явл-ся налоговым агентом по НДС", например)

[Кариния]

На вкладке "Цены и валюта" флажок стоит "Учитывать НДС" и выбран тип цен "Основная цена закупки"

[Кариния]

Да Вас расцеловать надо!!! Именно там галочка именно на этом контрагенте и стояла!!! Теперь все нормально)))

Спасибо всем огромное!!! Сама бы не допетрила, а в голове уже каша!!!

[vdi1950]

Поздравляю с решением проблемы.
Тем не менее, обновите релиз программы и конфигурации они у вас сильно устарели особенно релиз конфигурации.