Добрый день!
Мы перечислили сотруднику аванс на командировочные расходы. Сотрудник отчитался, согласно отчету у него остались неиспользованные денежные средства. Подскажите, пожалуйста, каким документом в 1С7.7ЗиК провести удержание с сотрудника неиспользованного аванса из зарплаты.
Как провести возмещение команд.расходов я знаю, а вот с удержанием столкнулась впервые.
заведите произвольный новый ВР-удержание с ШП 70-71
и потом стандартно доком ввода ВР сотруднику...
А можно попроще объяснить, для чайников. Я в этой программе всего неделю работаю.
Справочники - Расчёт зарплаты - Помощник ввода видов расчёта - Ввести новое удержание
Я это делала. но в моей программе идут удержания по исполнительному листу, и займы.
ну и пусть себе идут...
раз завели в справочник новое удержание, то осталось только ввести его сотру:
Документы - Ввод расчёта сотруднику - "моё новое удержание"
То есть сначала ввожу новое удержание, потом его выбираю и заполняю. Спасибо большое! Большие ничего делать не нужно? Или есть еще какая-нибудь операция?
потом, конечно, рассчитать
Спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
