Наш поставщик выставил нам претензию, мы согласились - договорились о взаимозачете в счет будущих оплат. часть с-ф они нам оплатили, а оставшую сумму мы по ней и договорились зачесть в счет этой самой претензии. Подскажите, пожалуйста, как будут выглядеть проводки по зачету этой суммы?
спасибо большущее!!!
Кто "они нам"? Поставщики?Наш поставщик выставил нам претензию, мы согласились - договорились о взаимозачете в счет будущих оплат. часть с-ф они нам оплатили,
Best regards, Михаил
Да, извините,пожалуйста, я напутала - ПОКУПАТЕЛИ!
Поступление денег отражаю Дт 51, Кт 62.4
а как отразить зачет нашего долга перед этим покупателем в счет их задолженности перед нами (взаимозачет)?
91 - 76
76 - 62
Best regards, Михаил
Михаил, спасибо Вам огромное!
подскажите, покупатель должен нам 50т.р. (с НДС), по этому же договору мы должны покупателю неустойку 10т.р. (БЕЗ НДС). Как правильно сделать зачет??
Видимо "76 - 62".
Best regards, Михаил
на ндс же это никак не отразится?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
