НДС ошибка! 76АВ/68.2: лишняя сумма во 2кв 2009!Какие исправления?

[Закамский]

Добрый День !подскажите пож-та, в программе за 2кв2009г. ошибочно начислен НДС с полученной предоплаты(!!!Аванса(предоплаты) не было!!!) 76АВ/68.2 , 60 т.р.
Данная сумма попала соответно в книгу продаж ,и увеличила налоговую базу в декларации НДС 2кв2009г. ,и сейчас этот НДС начисленный висит как сальдо на сч.76 АВ. подскажите:
1)мне сегодняшним числом сделать сделать проводку сторно Дт76АВКт 68.2
2) необходимо ли мне уменьшать сумму налог.базы в декларации 2кв2009 на эти 60 т.р.(там было возмещение НДС и внутр и экспорт, снова копировать вагон доков на камералку)
Подскажите как правильнее поступить?

[Закамский]

Уважаемые , ну может кто подскажет, мне просто сделать сторно сегодняшним днем?...или еще в обязательном порядке уточненнку сдавать по НДС снимая начисленный НДС с авансом ,ведь в итоге за год ,если сделаю сторно операцию , и не подам уточненку, налог.база по ндс будет различаться оп бух и НУ?!

[Аноним]

Не сторно, а сформируйте доплист декабрем 09года + уточненку за 2 кв.09г
Хозоперации по формировании доплиста задайте декабрем 09г
Тогда у Вас 2 кв. 09 года оборотка не тронется, сформируется доплист и выровняется НДС/ с авансов за 2009 год

[Закамский]

.. скажите ,а без уточненки как то правильно всё это можно оформить и в БУ и в НУ, а то у меня увеличивается сумма к возмещению из бюджета при подачи декларации по НДС за 2кв2009?

[Январь]

Закамский, без уточненки не получится эту сумму учесть в расчетах с бюджетом, только если за счет прибыли списать

[Закамский]

....Хозоперации по формировании доплиста задайте декабрем 09г
Тогда у Вас 2 кв. 09 года оборотка не тронется, сформируется доплист и выровняется НДС/ с авансов за 2009 год

..а какие хоз операции?...программа"ошибочно начислила ндс с поступившей предоплаты во 2кв2009, данная операция во 2кв 2009г.не нужна!

[Январь]

..а какие хоз операции?...программа"ошибочно начислила ндс с поступившей предоплаты во 2кв2009, данная операция во 2кв 2009г.не нужна!

Сторнировать надо лишнюю проводку, сторнирование пройдет в декабре (когда ошибку нашли), 2-й квартал по БУ трогать не правильно

[Закамский]

…согласен, 2-й квартал по БУ трогать не правильно!... получается делаю 28-12-2009 проводку ручную(предполагаю бух.справкой) Дт 76.АВ Кт 68.2 сторно (минус 60т.руб.), и соответ-но по БУ счет 76.АВ закроется(отсторнирует данную сумму).
Если не сдам уточненку за 2 кв 2009,БУ с НУ будет отличаться?

[Январь]

Если не сдам уточненку за 2 кв 2009,БУ с НУ будет отличаться?

Да, у вас будет неправильное сальдо расчетов по 68/НДС

[Закамский]

Сделал, сторно проводку на 60 т.р. сделал, сверил оказ-ся, необходимо всё таки небольшую сумму НДС на предоплату сделать 1500руб., вместо 60 000р.. Получается, это мне необходимо сегодняшней датой сделать запись книги продаж на 1500 + счет-фактуру , на 1500 руб.,- на выданную на предоплату?верно? и так как это текущей датой, где в книге продаж это отразится?

[Январь]

По книгам продаж/покупок надо доп.листы формировать, относящиеся ко второму кварталу

[Закамский]

По книгам продаж/покупок надо доп.листы формировать,....

спасибо ,с этим понятно, доп.листы сделаю!

подскажите а как в проге сделать сч/ф на аванс ,на эти 1,5 руб сегод.датой?пытался на предоплату второго квартала выписать сегоднешней датой сч/ф на аванс....а программа жалуется, что сч/ф на аванс уже была выписана, программа имеет ввиду сч/ф на аванс на 60т.р.