Здравствуйте, для начала.
Ситуация такая: в 1 кв 2009 сумма ндс к возмещению реально была 100 т.р., но бухгалтер не поставила к вычету суммы по приобретенным ОС, и следовательно подала декларацию с НДС к уплате в размере около 5 т.р.
Во 2 квартале сумма НДС к уплате по декларации составила вообще 2 т.р.
В 3 квартале бухгалтер подает уточненку за 1 квартал - к возмещению 100 т.р., и уточненку за 2 квартал - к уплате 84т.р., в декабре идет камералка 1 квартала, запросы доп.документов и все такое, вроде должны подтвердить вычет - там никаких нарушений нет.
Но сумму к доплате по 2 кварталу - 82 т.р. сняли инкассо со счета, и требуют уплатить пеню по неуплаченному налогу, и штраф - 20%.
Уточненные декларации подавались одновременно, камералка 1 квартала началась ранее, чем по 2-му. 2-й квартал камералили без запроса документов - просто в акте написали "исследована декларация и лицевой счет налплат-ка".
Что делать теперь? И как правильно нужно было поступить?
Дождаться проверки и потом подать уточненку за 2 квартал?
Или сразу написать письмо о зачете переплаты в счет налога по 2 кварталу?
И вообще, правомерно можно возразить? Штраф действительно мы должны уплатить?
И что теперь можно сделать? Как долго ждать возмещения по 1 кварталу после камералки хотя бы?
Кто сталкивался - поделитесь опытом, пожалуйста.
