Наша фирма является комиссионером (берет на реализацию продукцию за процент от оборота). Наш покупатель выставил нам претензию за некачественную продукцию - провели взаимозачет с ним на эту сумму.
Я отразила проводками:
Дт 91.2 Кт 76.2
Дт 76.2 Кт 62.4
Как мне выставить встречную претензию нашему поставщику (комитенту)? Или дополнительное соглашение нужно писать?
Какими проводками отразить перенос задолженности на него?
Благодарю заранее!!!!!
вместо этой проводки Д76(ваш поставщик) К76(ваш покупатель)Дт 91.2 Кт 76.2
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
спасибо!
это получается дт 91.2 Кт 76 не делать совсем?
А сделать:
Дт 76 (поставщик) Кт 76 (покупатель)
и Дт 76.2 (покупатель) Кт 62.4 - взаимозачет? эту проводку нужно оставить?
ПОПРАВЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО-ТО Я СОВСЕМ ЗАПУТАЛАСЬ!
мы с покупателем договорились, что зачтем долг по одной с-ф, уже подписали соглашение.
Я вот теперь не знаю,мне комитенту надо с-ф выставить, претензию или что?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
